ISO22000认证 潮州ISO认证咨询

Q：1、公司是否进行了顾客满意度调查或其他方式获取所需信息？满意度调查是否达到管理目标？                 
2、公司是否针对获取到的顾客反馈进行分析和评价？并作为管理评审输入。
Q：1、组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量体系的适宜性和有效性？
2、对数据来源渠道和收集方法、频次是否进行了规定？
3、组织收集的是否包括了来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息？信息收集是否符合规范7条内容要求？
4、组织是否及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性？针对风险和机遇所采取措施的有效性；针对风险和机遇所采取措施的有效性；寻找在何处可以进行对质量管理体系持续改进的机会，
5、公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求？是否保存质量管理改进与创新记录？
6、是否调查分析了不合格的原因
利用
1）电子档案的封存载体不得外借。
2）利用时使用拷贝件。
3）利用时要遵守保密规定。
4）利用者对电子档案的使用应在权限规定范围之内。
5）具有保密要求的电子档案上网时必须符合国家或部门有关保密的规定，要有稳妥的安全保密措施。
电子档案的销毁。
1）电子档案的销毁，应在办理审批手续后，由归口部门确认，方可实施。
2）非保密电子档案可进行逻辑。属于保密范围的电子档案被销毁时，如存储在不可擦除载体上，须连同存储载体一起销毁并在网络中彻底清除。

文件发放
文件标识及发放部门
质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。
评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
文件更改
质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。

风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.

1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。
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