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是否按要求进行内审的策划和实施
是否策划了内部审核时间
是否确定审核的频次，范围和方案
内审员不得审核自己的工作
已经形成内审程序文件
消除所有的不符合项并分析原因（补充填写）
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求
是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
组织是否制订了实施培训的具体计划
应接受培训的人员是否都经过了培训
培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工
组织是否根据培训需求制订了培训计划
有没有进行方针、目标、意识、程序的培训
对从事工作的人员是否进行了培训并进行了认定
对内审员是否进行了培训
对临时工是否进行了培训
对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训
受审部门员工培训情况如何
培训程序和培训计划是否得以有效实施
是否对培训的有效性进行了评价
培训的记录
上述重点内容的培训是否得以实施
培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响
培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求
培训程序和培训计划是否得以有效实施，是否对培训的有效性进行了评价
培训的记录
培训是否有记录
培训后是否考核
以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何
HACCP记录齐全
保持制定、运行和验证等记录
产品描述记录信息包括齐全
记录信息包括齐全
纠偏记录信息包括齐全
保持HACCP计划应有的记录
内审策划：
根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且二次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。
    当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：
     a 公司组织架构发生重大变化
     b 相关的法律、法规要求发生变化时
     c 公司综合管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
     d 进行第二方、第三方审核前
     e 市场需求发生变化
     f 客户严重投诉时

1  目的
确保HACCP计划持续改进的适宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。
2  范围
公司HACCP计划的所有策划和活动均适用。
3  职责
3.1  HACCP小组负责HACCP计划的确认与HACCP体系的验证
3.2  质量技术部负责CCP点的验证、、纠偏记录的审核与针对性的抽样
4  程序
4.1 确认，HACCP小组负责对新制订的HACCP计划及其所有要求，如产品说明、工艺流程图、危害分析、CCP的确定，关键限值（CL）及、纠偏措施等以及HACCP验证方案合理性等；
验证采取：
基本的科学原则的结合；
科学数据的运用；
依靠的意见；
进行生产观察或检测。
确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档，交于HACCP小组组长保管。
CCP验证（HACCP小组组长负责）、按照中HACCP计划表进行复核验证,包括： 
a.定期复核CCP点的验证记录（HACCP计划表） 
b.采取纠正措施，包括发生偏离时产品的处理
c.对措施设备的校准（《监视与测量设备控制程序》）

所有评价合格的供方都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。
供销部门应根据公司发展的需要，不断扩大供方队伍，为采购提供更大选择空间。
已有的供方应在适当时机保持再评价，填写《供方评定记录》（复评），确保其持续合格的供应能力：
a) 每年应进行一次再评价；
b) 当出现严重的质量不合格时进行。
c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供方。
C类采购品的供方根据了解样品或实物，以及单、效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做评价。
顾客供料或由顾客的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。
采购计划和实施
采购部每月根据物资需求情况编制《月度采购计划》，
原料采购：采购部根据生产计划和市场需求、订单信息，制定原辅料的采购计划，经总经理批准实施采购。
包装物料采购：由采购部根据顾客订单的需要，编制《采购合同》，经总经理批准后采购,包装物料应提供相应的质量要求和图示要求,顾客提出的包装物料要求应进行存档。
《采购合同》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。
A、B类采购品只能选用《合格供方名单》中的供方提供，如果不能从《合格供方名单》选择合格供方，应执行4.2条的规定，或由总经理批准选用其他供方。
A、B类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、交货方式和地点。
实施采购前，应向多个供方进行产品调查才能决定采购。
每次采购活动结束，供方均要出具和相应报销凭证和质量保证书。

公司是否成立了HACCP小组，并任命HACCP小组长？
HACCP小组成员的是否具有多学科的知识，和建立与实施食品安全管理体系的经验
是否对产品的特性进行了描述
是否识别了产品的预期用途？
是否制订了产品的生产工艺流程并进行了确认
公司成立了HACCP小组，并任命了HACCP小组长，全体HACCP小组成员都经过了ISO 22000食品安全管理体系的培训。小组成分布在公司的各个部门和主要工作岗位，基本具有多学科的知识，和建立与实施食品安全管理体系的经验。
在公司的制订的HACCP计划中，分别对原料、辅料、包装材料以及终产品的特性进行了描述，
识别了产品的预期用途
见HACCP计划
制订了产品的生产工艺流程，HACCP小组成员进行了现场确认，并保存了确认记录。
ISO22000与HACCP有何区别
HACCP 是世界性的食品质量控制管理的有效办法。其原理1999年经国际食品法典会（CAC)确定，由7个基本原理组成。
HACCP原理在生产管理实践中发现它也存在着一些不足和缺陷。即强调在管理中进行事前危害分析，引入数据和对关键过程进行的同时，忽视了它应置身于一个完善的、系统的和严密的管理体系中才能更好地发挥作用。
以HACCP原理为基础而制订的ISO22000食品安全管理体系标准正是为了弥补以上的不足，在广泛吸收了ISO9001质量管理体系的基本原则和过程方法的基础上而产生的，它是对HACCP原理的丰富和完善。所以可以说ISO22000是HACCP原理在食品安全管理问题上由原理向体系标准的升级，更有利于企业在食品安全上进行管理。
现在只有ISO 22000为基础的认证了，人们习惯叫HACCP认证或22000认证。
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