协助申请 标准规范 兰州ISO认证审核

是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行。                    与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？          
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
质量管理体系运行策划和控制
为满足产品和服务提供的要求，实施*6章确定的措施，公司通过运行措施对所需的过程进行策划和控制：
a) 确定产品和服务的要求；
b) 确定下列内容的准则：
1) 过程；
2) 产品和服务接收的准则。
c) 确定所需资源以使产品和服务符合要求；
d) 按照准则实施实施过程控制；
e) 在必要的范围和程度上，确定并保持、保留相关的成文信息：
1) 确信过程已经按照策划进行了实施
2) 证实产品和服务符合规定的要求。
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司的外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工，执行《采购控制程序》。

变更的策划
当出现新的情况，体系有变更需要时（如公司机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。
公司应考虑：
a) 变更目的及其潜在后果；
b) 质量环境职业健康安全管理体系的完整性；
c) 资源的可获得性；
d) 责任和权限的分配与再分配。

公司的岗位、职责和权限
管理者根据产品和服务要求、顾客要求以及公司产品和服务发展的要求建立了适合于公司自身情况的架构，《见附件1组织架构图》，同时通过《岗位说明书》，明确了各部门的职责和权限，来规范公司各级公司架构及相应岗位职责的管理，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：
确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
a) 确保各过程获得其预期输出；
b) 报告质量环境职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向管理者报告；
c) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
d) 确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》，用以进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响；
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a) 向大气排放的污染物：如汽车尾气等；
b) 向水体排放的污染物：如生活污水等；
c) 固体废物/危险废物：如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等；
d) 噪声排放：生产设备噪音等； 
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案，或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下，每年公司对环境因素/重要环境因素更新。
一.目的  
    根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
 二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
 三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
http://iso9001fsc1.b2b168.com