a)食品安全小组对情况进行初步评价,通过对该批产品的相关的原料验证记录、加工过程控制记录、CCP监控记录、产品检验记录等资料的评审,对留样或库存产品的检验等方式进行需撤回产品的全面评价,评估可能引发食品安全的可能性和安全风险的严重性。
b)食品安全小组组长向总经理汇报评估结果,批准是否启动撤回。
c)生产部根据已经批准的召回决定,依据质量技术部、仓储部等提供的记录,确定应撤回产品的去向、产品涉及的范围及公司应采取的补救措施等,并准备相应的仓储和运输设施。
d)销售部通过电话、传真、电子邮件等形式通知所有收货人,随后寄发书面回收函件。向对方提供以下信息∶产品名称、批次、生产日期、规格、回收原因及其相涉危害。
e)通过通讯媒体,发布公开警告或通告,对已销售的产品实施回收。
f)根据回收产品的分类,在遵守法律、法规的前提下,由食堂与顾客进行协商,分别采取就地销毁(对消费者健康造成损害的产品)、全部退回工厂等相应处理措施。
g)对于不能全部撤回的产品,由食堂负责在相关部门挂牌召回,必要时借助媒体撤回产品;
h) 撤回的产品由仓库负责集中存放,并严格隔离、明显标识。
质量验收操作
4.4.1检查运输工具
运输工具是否清洁,是否存在可能导致交叉污染的情形。应低温保存的食品,是否采取冷藏或保温措施。
4.4.2检查相关证明
除以上证明材料外的其他证明如出库单等,都应在验收时要求供应商提供,并做到货证相符。
4.4.3检查运输过程食品保存温度
验收时应按以下要求检查食品温度:(1)产品标注保存温度条件是否与产品标签上的温度条件一致。()散装食品或没有标注保存温度条件的,具有潜在危害的食品应冷冻或冷藏条件下保存;热的熟食品应保存在60℃以上。(3)测量时包装食品应将温度计放在两个食品包装之间;散装食品应把温度计插入食物中心部分。为避免污染食品,温度计使用前应进行清洁,测量直接入口食品的还应进行消毒。
4.4.5检查预包装食品标签
食品的标签应包括以下内容:品名、厂名、生产日期、保质期限(或到期日期)、保存条件、食用或者使用方法、加工食品标签上应有“QS”标志。
4.5感官检查
食品质量的感官鉴别可以通过看、闻、摸等几个方面来进行:
•看——包装是否完整,有无破损,食品的颜色、外观形态是否正常。
•闻——食品的气味是否正常,有无异味。
•摸——检查硬度和弹性是否正常。
4.5、认真填写记录进货台账
台账应记录供货单位基本情况、进货时间、食品名称、批号、规格、数量、供货商及索证索票情况等内容。
台账保存期限不得少于食品使用完毕后两年。
进货台账的样式,采用电子台账记录也应包含上述内容。
4.6以用定购
采购食品遵循使用多少采购多少的原则。
4.2.4所有评价合格的供方都列入《合格供方名录》,在有采购需求时使用。
4.2.5 供销部门应根据公司发展的需要,不断扩大供方队伍,为采购提供更大选择空间。
4.2.6已有的供方应在适当时机保持再评价,填写《供方评定记录》(复评),确保其持续合格的供应能力:
a) 每年应进行一次再评价;
b) 当出现严重的质量不合格时进行。
c) 如果连续二次出现供应不合格,应取消其合格供方资格。
4.2.7 C类采购品的供方根据了解样品或实物,以及单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较,不做评价。
4.2.8 顾客供料或由顾客*的采购不作供方评价,但应将供方表现及时反馈给顾客。
4.3 采购计划和实施
4.3.1采购部每月根据物资需求情况编制《月度采购计划》,
4.3.2 原料采购:采购部根据生产计划和市场需求、订单信息,制定原辅料的采购计划,经总经理批准实施采购。
4.3.3包装物料采购:由采购部根据顾客订单的需要,编制《采购合同》,经总经理批准后采购,包装物料应提供相应的质量要求和图示要求,顾客提出的包装物料要求应进行存档。
4.3.4《采购合同》须充分表述采购对象的信息,如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。
4.3.5 A、B类采购品只能选用《合格供方名单》中的供方提供,如果不能从《合格供方名单》选择合格供方,应执行4.2条的规定,或由总经理批准选用其他供方。
4.3.6 A、B类采购品的采购,应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时,合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、交货方式和地点。
4.3.7 实施采购前,应向多个供方进行产品调查才能决定采购。
4.3.8 每次采购活动结束,供方均要出具和相应报销凭证和质量保证书。
内审实施
1会议
会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
2现场审核
c)内审组根据《内部审核检查表》、《内部审核实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于《内部审核检查表》中。
d)受审单位应协助内审员工作,提供必需的资料。
e)当天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异常情况,指导内审组第二天的审核工作。
f)内审员在审核时,要保持公正而又客观的审核态度,相信自己的抽样。
g)一般情况,严禁偏离审核计划及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表,必须征求审核组长的意见,由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
3审核总结
a)现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。
b)确定不合格项和建立《纠正预防措施处理单》。
4末次会议
a)末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
b)各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防处理单》,由受审区域负责人确认。
c)审核组长报告本次内审情况,公司做总结性的发言。
d)与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。