惠州ISO9001认证培训 ISO9000认证申请流程

审核组的成立
4.2.1内审员由经过培训具有内审员资格的人员担任，管理者代表每次应下发任命书并指派一名为审核组长
4.2.2 审核员不可以审核本部门，以确保审核的公正性。
4.2.3审核组长的基本职责如下：
——协助选用审核成员，审批检查表；
——审核时程的安排及审核进度的掌握与状况协调；
——审核结果的后裁决权（*性）；
——不收被审核部门无关因素的影响（独立性）
——提供审核总结报告。
4.2.4审核员的基本职责如下：
——依照审核预定时程表拟定检查表；
——依据检查表执行审核并如实记录所观察到的现象；
——开具不符合报告给发现不符合项的部门并追踪其改善状况。

制定质量目标/指标
相关部门应就直接相关目标安排收集和统计以往一段时间（一般1-3个月）之数据作为制定下一阶段之目标数据之基础，并制定合理的目标值，且通过开展各项有效的措施和活动来努力实现相关质量目标。目标数据均反馈给质量部进行汇总。如部分目标项目未能收集以往数据时，目标值的制定也可由相应部门与质量部充分讨论，结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。
4.3 质量目标实施与监控
4.3.1 质量部将公司质量目标管理的各种信息汇总成《质量目标管理表》后，报管理者代表审核和批准，形成文件予以发布，作为各部门实施和考核跟踪的依据。
4.3.2 各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实，并视需要取得横向职能部门的协作，为达成目标而努力，如横向部门有协作要求时，也应积极配合，共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时，及时向管理者代表，甚至总经理汇报以解决。

作用
5.1 作用和承诺
审核对象：管理层
审核要点：
a) 管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的作用和承诺？
b) 管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的作用和承诺？
理解要点：
a) 管理者应对质量管理体系的有效性承担责任。
b) 管理者应确保制定质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致。
c) 管理者应确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程。
d) 管理者应促进使用过程方法和基于风险的思维。
e) 管理者应确保获得质量管理体系所需的资源。
f) 管理者应沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性。
g) 管理者应确保实现质量管理体系的预期结果。
h) 管理者应促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性。
i) 管理者应推动改进。
j) 管理者应支持其他管理者履行其相关领域的职责。
k) 管理者应确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。
l) 管理者应确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。
m) 管理者应始终致力于增强顾客满意。

变更的策划
审核对象：管理层
审核要点：
a) 组织的质量管理体系是否发生更改？
b) 当发生更改时是否经过策划并系统地实施？
c) 是否考虑相关影响因素？
理解要点：
a) 组织对质量管理体系进行变更应经策划并系统地实施。
b) 组织策划并实施变更时，应考虑到：变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性，以及责任和权限的分配或再分配。