汕头ISO9001认证申请流程

评审报告
4.3.1 经营管理部负责人并依据会议记录编制《管理评审报告》，内容包括：日期、与会人员、审查内容、决议事项、佐证资料。 经管理者代表审核、负责人批准后下发管理层和各部门。
4.3.2管理者代表*人员对提出的纠正/预防措施及会议决议事项的实施进行跟踪确认，并记录于《不合格、纠正和预防措施记录表》及向总经理报告。
4.3.73所有管理评审记录版应由经营管理部保存，保存3年。
目的
为验证公司质量体系的符合性以及体系运行的适宜性、有效性，及时发现存在的问题以便于实施改进，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用对公司质量管理体系的审核过程。
3. 职责
3.1内审组长负责内部审核计划安排
3.2内审小组负责内部审核执行。
3.3管理代表负责内部审核计划和任命内审员。
4. 工作程序
4.1 审核计划的策划
4.1.1质量部每年12月拟定下年度的《年度内审计划表》经呈管理者代表审核、董事长批准后作为执行定期审核的主要依据。
4.1.2质量管理体系规定的所有要求每年至少完整审核一次，两次相隔不能少于12个月。
4.1.3每一次进行内部审核时，必须安排以下内容：
1)各部门质量管理体系所有条款要求；
2)质量保证体系所有条款要求；
3)目标达成情况；
4)客户产品质量投诉处理情况；
5)纠正及预防措施改进情况；
4.1.4特殊审核由管理者代表、质量负责人直接拟订《审核实施计划表》通知相关部门人员，其范围可为整个质量管理体系，亦可针对特定项目，依照需特殊审核的原因而定。
4.1.5策划审核时，应考虑相关工作的重要性、对公司产生影响的变化以及过往审核的结果。

产品和服务的放行
审核对象：质量部门
审核要点：
a) 组织在哪些阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足？
b) 组织是否对产品/服务特性要求进行了测量和监控？是否有符合验收准则的证据？
c) 组织是否存在特殊放行或紧急放行的情况？若有，是否得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准？
d) 有关产品和服务放行的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 组织应对产品的特性进行监视和测量，这种监视和测量应根据策划的安排。
b) 有关监视和测量结果的有关记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员
c) 在所策划的安排和均已圆满完成之前不得向顾客放行产品和交付服务。若放行要得到有关授权人员的批准，适时要得到顾客的批准。但这里要注意：特例放行必须符合法律法规的要求；要满足顾客要求。
d) 记录应包括：符合接收准则的证据，以及授权放行人员的可追溯信息。

制定质量目标/指标
相关部门应就直接相关目标安排收集和统计以往一段时间（一般1-3个月）之数据作为制定下一阶段之目标数据之基础，并制定合理的目标值，且通过开展各项有效的措施和活动来努力实现相关质量目标。目标数据均反馈给质量部进行汇总。如部分目标项目未能收集以往数据时，目标值的制定也可由相应部门与质量部充分讨论，结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。
4.3 质量目标实施与监控
4.3.1 质量部将公司质量目标管理的各种信息汇总成《质量目标管理表》后，报管理者代表审核和批准，形成文件予以发布，作为各部门实施和考核跟踪的依据。
4.3.2 各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实，并视需要取得横向职能部门的协作，为达成目标而努力，如横向部门有协作要求时，也应积极配合，共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时，及时向管理者代表，甚至总经理汇报以解决。

组织的岗位、职责和权限
审核对象：管理层
审核要点：
a) 组织内的部门、岗位设置如何？
b) 职责和权限如何得到分派、沟通和理解？
c) 部门和员工是否明确自己的职责、权限和相互关系？
理解要点
a) 管理者应确保组织内的部门设置及各部门的职责、权限及相互关系得到规定，部门内部的岗位的职责、权限和相互关系应该给予规定。
b) 组织内部的职责、权限和相互关系应该传达到全体员工是各个员工明确自己的职责和权限及与相关部门、岗位的相互关系。
c) 不要求制定管理者代表，但相关职责应该被制定，包括：报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向管理者报告；确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。