采用交谈、抽调文件、记录、现场观察等方式与审核方进行沟通。主要就生产的组织、实施、过程的监控、电池半成品的首检情况反馈、后续的跟踪验证等方式,尤其是改进情况进行了沟通。鉴于对上述审核发现,审核员采用逐级沟通的方式,即与现场人员、车间管理
人员沟通、公司的管理者进行三级沟通的方式,将相关的审核发现一一讲明,并将上述问题整改不到位的相关利害关系明确,企业认为达到了规范管理的目的,欣然接受。
公司首先成立食品安全小组,任命食品安全小组组长,各成员分布综合部、项目部等部门,具有一定的食品安全工作经验,并明确组内职责。针对餐饮管理服务过程中使用的原、辅料,餐、厨具的特性进行描述,包括生物、物理及化学特性,产地、贮存要求和使用前的处理等,为进行食品安全危害分析提供充足的信息,充分。食品安全小组按照餐饮管理服务过程进行食品安全危害识别, 并进行风险性评估,以确定预防措施消除危害或将危害降至可接受水平。建立HACCP 计划,确定CCP,并明确CL 及各CCP 的监控的对象、方法、频次等。
ISO22000 的7.9 条款要求,组织应建立和实施可追溯性系统,以确保能够识别产品批次及其与原料批次、生产、交付记录的关系。
审核员预先调阅了产品的配料表,其中刺梨干的配料包括了刺梨、白糖、冰糖、麦芽糖。
审核员先到原料仓库查看各原料的外包装,均有相关信息,如供应商名称、原料名称、批号或生产日期等。生产各过程均有相关记录表格,发货也有销售台账,基本能做到产品从源头到出厂实现了可追溯性。
但查看企业有配料记录:《产品糖渍工序生产记录表》。记录了配料日期、产品名称、产品数量、配料的种类、各配料的数量。但该表却无各配料的对应的生产日期(批次)。另查看原料出库单,也无生产日期(批次)的记录。出现了追溯性中断。
与企业负责人交谈了解到,企业明白原料的批次记录要求,但是在设计记录表格时,漏了将批号空格放入到记录表里。
(一)、法律法规要求
餐饮服务食品安全操作规范要求“需要烧熟煮透的食品,加工制作时食品的中心温度应达到70℃以上”
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(二)相关行业要求
GB/T 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求 中规定菜品的中心温度应达到70℃以上
(三)、企业内部要求
企业HACCP 计划中明确规定中心温度应达到70℃以上,每批一次,事实如此,可见企业的执行并不到位。
综合考虑,审核组以对产品中心温度测定的问题点进行切入,在此处开出了不符合项,( 描述如下:未见当天早餐的中心温度检测记录;且当天现场未见测中心温度用的金属温度计)