评审对象包括以下内容:
A. 食品安全方针、目标的适宜性;
B. 食品安全管理体系有效性;
C. 食品安全管理体系与ISO22000标准、法律法规、市场环境和顾客要求的适宜性和充分性;
D. 质量管理体系运行中出现的重大问题。
4.4评审策划
办公室根据总经理要求,在管理评审之前策划并实施《管理评审计划》。经总经理批准后,下发到相关各部门。
4.5评审输入
A. 办公室提交以往管理评审的跟踪措施;
B. 办公室提交验证活动结果的分析;
C. 各部门提交可能影响食品安全的环境变化;
D. 食品安全小组提交紧急情况、事故和撤回(包括撤回)情况;
E. 办公室体系更新活动的评审结果;
F. 销售人员提交包括顾客反馈的沟通活动的评审;
G. 销售部提交供方的能力评价;
H. 办公室提交外部审核或检验情况。
卫生和安全
4.3.1 车间应执行《*共和国食品卫生法》和《卫生操作流程及标准》等有关法规。
4.3.2 个人卫生须符合《卫生操作流程及标准》中的有关要求。
4.3.3 严格执行公司制定的各项规章制度和操作规程,重点加强对食品链的采购、储存、加工、销售等过程的管理和监督。
4.3.4 保持贮藏作业、配送工具内外环境整洁,操作间、设施齐全;每天要保持作业场所的整洁,作业完成后进行常规卫生清洁,具体卫生标准执行《卫生操作流程及标准》中的有关规定。
4.3.5 区域卫生分片负责落实到人,卫生检查采取自查、公司每日抽查与每月普查相结合的形式;在检查中,凡发现不符合要求的,执行《不符合控制程序》中的有关规定。
4.3.6 做好作业区域、贮藏的油、水、电设施的安全防护工作;配备足够的消防设施,员工应掌握正确使用方法,公司定期检查或不定期抽查,将结果记录在《作业管理考核记录》中。
内部审核
办公室负责内部审核的控制,制订《内部审核程序》每年进行一次内部审核,以确定食品安全管理体系是否:
a)符合策划的安排、公司所建立的食品安全管理体系的要求、GB/T 22000-2006的要求;
b)公司的食品安全管理体系得到有效实施和更新。
内部审核计划要考虑拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核(见8.5.2)产生的更新措施。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
《内部审核程序》中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。包括审核的准则、范围、频次和方法。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不符合情况及原因,不能不适当地延误。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
内部审核具体执行《内部审核程序》。
1. 目的
对采购过程进行有效控制,确保采购的产品符合规定的要求。
2. 适用范围
公司对辅材料、器具的采购过程,包括对相应供应商的选择评价。
3. 职责
3.1总经理负责对合格供应商的批准。
3.2采购部负责采购管理:
3.2.1对供应商的选择、调查、评价及编制合格供方名录;
3.2.2负责采购合同的签署及订单的下发;
3.3质控部负责采购商品的质量验证。
3.4相关部门配合上述各部门开展此项工作。
4. 工作流程
4.1供应商的分类
重要物资(A):直接影响产品质量的物资(等仓储的食品类货品、接触食器货品类的包装、作业器具等);
一般物资(B):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资(如外包装等)、生产设备的易损件、易耗件等。
C类供应商——其他供应商。
4.2供应商的选择与评价
4.2.1 A/B类供应商由相应产品中心门负责对供应商进行调查,填写《供应商调查表》。
A类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面:
a) 营业执照及相关的许可证如卫生证等;
b) 主要产品类型以及产能、;
c) 人员、技术、设备设施的现状;经营历史和市场信誉、企业形象等。
d) 质量、食品安全管理体系认证证书(必要时或顾客有需求时);
e) 其他资格能力证明;
f) 样品。
B类供应商调查其是否有固定的农产品来源或生产基地,固定经营地址,并且在过往的供货历史中没有不良记录。
4.2.2 供应商资料收集齐全后,由采购负责人组织有关部门等进行评价,评价结果填入《供方评定记录表》,经产品中心门负责人审核,总经理或其授权人批准后成为合格供应商。
评价方式可以采用以下一种或多种方法进行:
a) 对供方的相关经验进行评价;
b) 对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审;
c) 对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力;
d) 调查供方的顾客满意度;
e) 调查供方的财务状况、服务和支持能力。