4.4.3 技术部应根据校准周期的要求和设备使用情况，在年初编制年度检定计划，以保证设备按规定周期复检；
4.4.4 检定后的设备以悬挂或粘贴等方法表明检定状态（标签上必须标注校验单位或部门、设备编号、本次检定日期、有效期等内容），有铅封要求的仪器设备必须保持铅封状态；
4.4.5 对需要进行内部校准的设备，使用部门应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术部批准后实施，并填写《内校记录表》。
4.5 监控和测量设备的使用必须同时满足下列条件：
4.5.1 操作人员必须经过有关部门考核合格。操作时必须严格按设备使用说明书或操作规程进行工作；
4.5.2 工作环境条件（包括温度、湿度等）必须符合规定要求；
4.5.3 设备处于周检期内，且具有检验和试验工作所需的准确度、精密度。
4.6 在校准周期内如果长期连续使用（或使用频度较高），要定期对测量和监控设备进行校准，以预防失准。
4.7 当发现测量和监控设备未进行检定（包括**出校准周期）或处于失准状态而使用时，应立即停止使用，使用部门应组织专业人员对**阶段测量结果的有效性进行评审。如可能因此而出现不合格时，应及时书面报告技术负责人进行处置。在对设备进行校准并经确认后方可进行测量工作。
4.8 检验、测量和试验设备的存放、保管、运输
4.8.1 检验、测量和试验设备的存放场所应符合对环境的要求，并有专人负责定期维护保养；
4.8.2 携带式的或小型的检验、测量和试验设备在非工作期间应单独存放在干燥通风的场所，并定期对其进行维护保养，不得与其它物品混放；
4.8.3 测量和试验设备的运输使用单位要*专人负责，并应设置有效的安全防震措施，不得与其它物品混装。经搬运后重新安装的设备需要重新校准。
4.9 用于校准的依据，应能溯源到国际或国家的有关标准，当不存在上述基准时，用于校准的依据，应自行形成文件。
4.10 当计算机软件用作检验手段时，在使用前由技术部加以确认，编制《有效软件目录》。并规定周期再确认。
风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
1.质量风险
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
2.环境风险
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
3.经营风险
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.市场风险
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
5.财务风险
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
5.1.4 与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
5.2 批准
5.2.1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，制度文件由各部门审核，管理者代表批准；工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案，建立《文件总览表》。
5.2.2 法律法规及技术标准的确认。
5.2.2.1 各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
5.2.2.2 工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
5.2.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
5.2.3.1 工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
5.2.3.2工程部负责工程方面的技术文件的批准。
5.2.3.3工程部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。
5.2.3.4 其它部门的技术文件由各主管部门批准。
5.2.4 与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部主任（或由其*专人）负责文件的批阅（重要文件呈管理者代表批阅）并确定文件的传阅范围。
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