1.认真学家保密法和有关档案管理规定,严格执行公司档案管理制度,具有良好的职业道德和较高的业务素质。
2.定科学的分类编号方法,对公司档案系统分类。
3.按规定格式装订,按类别储藏放置,对破损档案、破损页码及时正确修补或复制。
4.根据电脑磁盘、录音带、录像带、胶卷、图纸、图表等不同类型的档案资料的特点,科学保存。
5.各部门主管负责系统收集本部门管理资料,确保公司档案资料的全面性、系统性和时效性。
6.严格执行公司档案使用、查询、咨询制度,规定不能外借的档案资料,未经主管人员的批准不得外借,借阅档案资料必须详细登记,对造成破损、缺少、不按时归还者严格按规定处罚,并尽力弥补。
7.每月底对所存档案集中系统整理,发现丢失档案,及时报告。
以审核8.2、8.6 条款为例;
我按如下内容审核8.2 条款,向企业索取下列证实材料:
1、与企业沟通:和顾客沟通的方式;
2、索取销售合同台账及合同;
3、合同评审的证据;
审核8.6 条款时,向企业索取下列相关证实材料:
1.策划的放行准则、规范;
2.进货方式、验证方法及记录;
2.销售过程服务质量控制;
3.出货检验规范、记录;
采购材料及现场物料有未分类标识情况;
施工设备未按时间进行维修保养;
未对顾客投诉的问题进行汇总分析,从而找出问题根源所在;
相关过程管理规范,记录完整,且符合控制的要求。
在与层沟通过程中,审核组根据以往工作经验以及了解到的类似企业的审核情况,
提出了以下改进建议:
a)所原材料和现场物料都分类摆放,标识清楚;
b)施工设备定期进行维护保养并保养记录:
c)定期对客户投诉的问题进行汇总分析,找出问题所在并予以解决;
对该公司的该管理体系进行审核,对2.2 条款规定的内容等要求, 逐一进行审核:从公司的组织架构、文件规定、职责权限、设施工具的配置、人员履行规定、现场管理等实施效果,
认为在用泳池的管理方面总体能够按照新标准的要求管理, 经过两天的现场审核,审核组认为,公司对风险和机遇的识别与应对措施的制定,能从上到下的贯彻落实,基本满足新标准要求。
制定对应措施, 防止事故的发生;
--规章制度要完善:制度的制定、预案的完善等要符合要求;
--人员配置要合理:满足法规要求、救生员等人数及持证上岗符合要求;
--设施设备的配置:符合要求, 并经过上级主管部门验收合格:由当地有关部门:门、门、**等共同进行;
--使用的卫生工具等材料:要满足相关要求,不达标的尽快购买解决;
--环境卫生要求:要干净整洁,无蚊蝇、定期清洁等;
--对外包方的管理:要求有管理制度、考核标准,检查验收规定,定期评价等;
并按照要求执行, 效果较好;但仍然存在需要改进的内容。
管理体系贯彻过程中,现场部分人的文化水平、认识程度、深度不够, 未能 全面、细致按照体系的要求完成 。
纠正措施包括:1、及时安排人员进行体检,确康有效;2、加强合作方/外包方控制,要求做好记录和现场管理 ;3、 全员学习GAP 标准和要求,加强培训
一、目的:创造一个干净整洁的工作环境,确保公司符合卫生要求。
二、范围:本规范适用于车间及办公区域的环境卫生管理。
三、权责
1. 行政部:本规范的制定并负责执行效果的检查
2. 品管部:定期进行卫生抽查
四、具体内容
1. 厂区内围(车间)环境卫生管理要求
1.1 厂区内的环境卫得堆放垃圾、污垢或碎屑。
1.4 各工作场所内的走道,至少每日清扫一次,
1.5 各工作场所内,严禁随地吐痰、扔垃圾、倒水及生管理规定,全体人员必须遵守并执行。
1.2 凡新进入职员工,必须了解本公司的卫生管理规定及必要的卫生知识。
1.3 各工作场所内,均须保持整洁,不吸烟。
1.6 排水沟、污水处理站应经常清除污秽,保持清洁畅通。
1.7 厂区内路面必须每周清扫一次并采用适当方法减少灰尘的飞扬,保持地面无积水、无垃圾。
1.8 各区域防火、防蝇、灭鼠设施保持完好且干净。
1.9 垃圾、废弃物、污物的清除,应符合卫生要求,放置于的区域内,垃圾箱每天清理,保证无污渍、无异味,每周对其进行一次全面清洁消毒。
2 办公区域卫生清洁规定
2.1 清洁范围:各办公室、会议室、各消防通道、走廊、楼梯等
2.2 以上区域的地面、桌面必须每周清洁一次,垃圾桶每天清理;窗、门、空调、饮水机等每周擦拭一次,严禁死角卫生。
2.3 各区域保持干净整洁,严禁堆放垃圾或无关物品,使用的物品、设施应定位放置并作好标识,不得随意挪动。
3 绿化管理规定
3.1 各区域的绿化盆栽至少每周清理二次(除枯叶、浇水、除灰尘等)。
3.2 厂区内绿化带每月修剪一次,每周除草一次,每三天浇一次水。
3.3 绿化带及各盆栽内无垃圾、杂草、昆虫,无腐烂枯死的叶子。
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