审核组的成立
4.2.1内审员由经过培训具有内审员资格的人员担任,管理者代表每次应下发任命书并指派一名为审核组长
4.2.2 审核员不可以审核本部门,以确保审核的公正性。
4.2.3审核组长的基本职责如下:
——协助选用审核成员,审批检查表;
——审核时程的安排及审核进度的掌握与状况协调;
——审核结果的后裁决权(*性);
——不收被审核部门无关因素的影响(独立性)
——提供审核总结报告。
4.2.4审核员的基本职责如下:
——依照审核预定时程表拟定检查表;
——依据检查表执行审核并如实记录所观察到的现象;
——开具不符合报告给发现不符合项的部门并追踪其改善状况。
制定质量目标/指标
相关部门应就直接相关目标安排收集和统计以往一段时间(一般1-3个月)之数据作为制定下一阶段之目标数据之基础,并制定合理的目标值,且通过开展各项有效的措施和活动来努力实现相关质量目标。目标数据均反馈给质量部进行汇总。如部分目标项目未能收集以往数据时,目标值的制定也可由相应部门与质量部充分讨论,结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。
4.3 质量目标实施与监控
4.3.1 质量部将公司质量目标管理的各种信息汇总成《质量目标管理表》后,报管理者代表审核和批准,形成文件予以发布,作为各部门实施和考核跟踪的依据。
4.3.2 各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实,并视需要取得横向职能部门的协作,为达成目标而努力,如横向部门有协作要求时,也应积极配合,共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时,及时向管理者代表,甚至总经理汇报以解决。
作用
5.1 作用和承诺
审核对象:管理层
审核要点:
a) 管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的作用和承诺?
b) 管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的作用和承诺?
理解要点:
a) 管理者应对质量管理体系的有效性承担责任。
b) 管理者应确保制定质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致。
c) 管理者应确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程。
d) 管理者应促进使用过程方法和基于风险的思维。
e) 管理者应确保获得质量管理体系所需的资源。
f) 管理者应沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性。
g) 管理者应确保实现质量管理体系的预期结果。
h) 管理者应促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性。
i) 管理者应推动改进。
j) 管理者应支持其他管理者履行其相关领域的职责。
k) 管理者应确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。
l) 管理者应确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。
m) 管理者应始终致力于增强顾客满意。
变更的策划
审核对象:管理层
审核要点:
a) 组织的质量管理体系是否发生更改?
b) 当发生更改时是否经过策划并系统地实施?
c) 是否考虑相关影响因素?
理解要点:
a) 组织对质量管理体系进行变更应经策划并系统地实施。
b) 组织策划并实施变更时,应考虑到:变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性,以及责任和权限的分配或再分配。