1目的
确保公司依法进行工程项目投标及签约活动。
2范围
适用于项目投标项目策划、评审、工程投标、客诉处理、满意度调查等管理。
3 职责
3.1 战略发展部负责市场调研、投标工程策划、工程投标管理；
3.2行政人事部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；
3.3技术质量部参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；
4 工作程序
4.1投标策划
公司联络跟踪的项目在得业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书,进行工程项目的投标报名工作。
4.2招标文件评审
招标文件后，由战略发展部组织招标文件的评审，主要评审：
——准确理解顾客需求
——分析招标文件、合同的特殊要求
——顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容
——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）
——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——分析公司履行合同的能力
风险和机遇评价管理制度
环境因素识别与评价制度
危险源辨识与风险评价制度
合规义务管理制度
监视和测量资源管理制度
人力资源管理制度
信息交流管理制度
成文信息管理制度
与顾客有关过程管理制度
检修安装试验过程管理制度
顾客及外部供方财产管理制度
检验与试验管理制度
不合格输出管理制度
环境及职业健康安全运行管理制度
应急准备与响应管理制度
环境及职业健康安全监测制度
顾客满意度管理制度
合规性评价制度
内部审核管理制度
管理评审制度
纠正措施管理制度
事故报告、调查与处理制度
环境、安全不符合管理制度
4.3.1.3 D=L×E×C 用列表法计算
4.3.2 “不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
4.3.2.1 不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
4.3.2.2 相关方有合理抱怨或要求的。
4.3.2.3 曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
4.3.2.4 直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
4.3.3 各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
4.4 危险源、重大危险源的更新
4.4.1 行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
4.4.2 当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
4.4.3 行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
4.4.4 当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
4.5 行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
5 相关文件
5.1 GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
5.2 GB6441-86《企业伤亡事故分类》
5.3《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
贮存和保养
4.4.1 经检验符合规定要求的产品，入库手续，由仓库管理人员负责贮存。
4.4.2 对于顾客或外部供方财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.4.3 顾客提供的产品在贮存期间，由项目部按进行保管，按《采购管理制度》，做好产品标识工作。
4.4.4 仓库管理人员按管理要求定期进行实物清点和检查，如有丢失、变质、失效等情况发生，应及时向顾客报告，明确责任及商议补充供货办法，并按本程序4.2条的要求对补、品进行验证和检验。
5.9 记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
5.9.1 工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
5.9.2 体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
5.10 记录的范围
5.10.1 工程记录
♢ 材料、设备的产品证明书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监签证记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。
目的
为了合理确定公司内部从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人的资格要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人员的知识和能力的需要、制定本程序。
2 范围
本程序规定了对从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法与要求。
3 职责
3.1 行政人事部（人力资源部）负责制定从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的岗位要求，负责相应的资格鉴定，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价
3.2 相关部门负责制定本部门岗位资格要求，参与相应人员资格鉴定，提出培训需求具体实施及相关管理系统的培训计划。
4 程序
4.1 明确岗位要求
行政人事部（人力资源部）组织公司相关部门根据体系运行中对从事与质量、环境、职业健康安全有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的资格要求，在各部门的配合下编制《各部门岗位职责与资格要求》工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行资格鉴定的依据。包括：
a专业技能；
b所接受的培训及所取得的岗位资格；
c能力；
d工作经历。
4.2 人员能力、意识的鉴定
行政人事部（人力资源部）依据《各部门岗位职责与资格要求》中的规定，根据员工的教育、培训、技能、和经验（*证明、职称证明、培训证明、岗位资格证明等）对现有岗位人员的资格进行鉴定，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和知识状况，并建立公司人力资源档案。按照岗位任职条件配置相应的人员。项目负责人、质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
4.4 制定培训计划
行政人事部（人力资源部）根据鉴定的结果及岗位资格要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“员培训计划”。以后每年各部门在12月根据能力测评结果，岗位变化及技能发展的需要向行政人事部（人力资源部）提出培训需求，填写“员工培训表”，行政人事部（人力资源部）在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，编制下一年度的“员工培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。
电子文档管理
5.15.1文档的建立
5.15.1.1各部门按《成文信息管理制度》要求建立相关文件。
5.15.1.2为确保上传至文件服务器的文档准确性，仅部门*文档员拥有修改权限并负责修改，电子文档受控方法:只允许在修订状态下编辑文档
5.15.1.3编辑方法：点击“信息-保护文档-限制编辑”——点击“2编辑限制”——在“仅允许在文档中进行此类型的编辑”打勾——下拉菜单中选择“修订”——点击“3启动强制保护”设置密码即可
5.15.2各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
5.15.2.1各部门可根据需要向行政人事部申请在服务器上建立部门共享文件夹，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。
5.15.2.2各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。
5.15.2.3服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。
5.15.2.4文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。
5.15.3电子文档的受控
5.15.3.1电子文档的识别
电子文档的编号以纸质文件编号进行标识。管理性文件(公司及各部门制定的现行使用的有效版本的规定、大纲、制度、职业健康相关文档等等)由行政人事部负责；技术文件由工程部负责；内页资料、设备资料等由项目部负责。
5.15.3.2电子文档的发布
编制的各类文件经过纸质文件进行审核、批准后，将其以PDF的形式形成电子文档，由制定部门发布在公司局域网上。
说明：技术标准、图纸、工艺规程、检验规程、内部业务联系书、需要相关部门专题协调的重大合同等文件必须使用纸张发放、接收、传阅，不能通过OA网或互联网发放、接收、传阅。
5.15.3.3电子文档的发布方式
a.可采用服务器或个人计算机共享文件方式发布，可依据需要设定电子文档的文件打开密码，密码只能告知相关已授权人员，由此达到受控目的，各部门根据需要自行下载打印。
b.由行政人事部确定文件发放范围和接收部门的权限后形成《文件发放回收记录表》，按照本记录发放电子文档。收文单位接收到文件后进行回复，由发文单位负责把回复存到**文件夹中，做为收发文登记,重要文件由使用部门下载打印后签字。
c.作好电子文件收发登记工作，发放文件有**文件夹，接收文件有**文件夹，作废文件由使用者按时删除
d.上级部门邮件的处理方式，当收到上级部门发来的邮件时由综合办公室计算机负责转发给相关部门，相关部门要对文件的有效性进行反馈，后按文件要求发回上级部门
电子文档的更改、作废
文件的修改、修订由文件的原制定部门负责，由原批准人员或授权人员批准，修改后的文件应通知所有使用该文件的人员，收到通知的人员应及时更新各自计算机上保留的相应文件，及时删除原有作废文档，以防止作废电子文档的非预期使用；当电子文档有新版本发布时，旧版本自动作废。
5.15.5电子文档的归档
可按一定规律建立相应的分级文件夹对电子文档进行分类存放、归档。因电子文档按文件夹归档、存放的方式本身就具有易于检索的特点，故可不要求制作文件或记录的归档清单。
5.15.6电子文档的防护
对存放电子文档的公司服务器、个人计算机应采取相应的病毒防范措施，防止电子文档的意外损坏、丢失。在公司服务器上的电子文档防护工作由行政人事部负责；个人计算机上的电子文档防护工作由该计算机用户负责，个人计算机出现故障应及时向行政人事部反馈。
5.15.7电子文档的移交
当发生工作调动或更换计算机时，要做好电子文件档的移交工作。特别是因工作调动时，需向交接人员说明电子文档存放情况，并同时刻制光盘，做好电子文件档的移交工作。
5.15.8电子文档的定期清理
公司计算机用户须定期清理各自计算机上的电子文档，及时将过期、无效文件删除。
5.15.9电子文档的管理
5.15.9.1为确保上传至服务器的文档准确性，仅部门*文档管理人员拥有修改权限并负责修改文件服务器的文件。
5.15.9.2文件服务器文件夹和权限分配：文件服务器文件夹所有用户除管理员外均无删除权。部门文件夹中除各部门文档员拥有文件修改权限其他人无修改权限。
5.15.9.3所有存放于“文档室”文件夹中的电子文档由各部门]文档员负责修改。修改须按照《成文信息管理制度》编写版本号，修改文档需提交“《文件更改申请单》”由部门主管批准方可修改，修改同时须修改版本号,禁止出现重复文档多版本号或重复版本号多个文档。
目的
识别、确定在公司的活动及服务中与环境相互作用和产生影响的要素，并评审重要环境因素，为制定环境目标、指标和方案提供依据。
2.范围
适用于本公司和与相关方相关的环境因素的识别判定，重大环境因素的评审。
3.职责
3.1行政人事部
3.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。
3.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。
3.1.3 组织培训环境因素识别评审组成员。
3.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。
3.1.5 组织实施环境影响评价。
3.1.6 确定公司总体重要环境因素清单。
3.2 各部门
3.2.1 对本部门环境因素进行识别。
3.2.2 评价本部门重要环境因素。
3.2.3 确定部门重要环境因素清单。
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