呼和浩特ISO认证顾问 协助申请 标准规范 ISO22000认证

1、在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？                         2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？                            3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？             
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？                                         5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
目的
内、外部环境是公司质量管理活动的立足点和根本前提。充分开展企业内、外部经营环境的调查和监测，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，准确、及时地把握消费趋势和顾客需求，认清本企业的优势和劣势，从而抓住机会，化解威胁，实现质量管理体系与企业的环境变化动态匹配和优化适应，促使企业在竞争中求生存、在变化中谋发展、在经营中创效益，充分应对现状和把握未来。
2适用范围
适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
3术语和定义
    3.1企业环境：是指一些相互依存、互相制约、不断变化的各种因素组成的一个系统，是影响企业管理决策和生产经营活动的现实各因素的。包括企业的内部环境和外部环境。
    3.2风险：“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。” 企业风险按其内容不同可分为战略风险、财务风险、商业风险、营运风险等。
    3.3机会：指具有时间性的有利情况。
    3.4企业风险评估：是对所收集的风险管理信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，具体包括风险识别、风险分析和风险评价、应对措施等步骤，其目的在于查找和描述企业风险，评价所识别出的各种风险对企业实现目标的影响程度和风险价值，给出风险控制的**次序并选择应对措施加以实施等。风险评估要采取定性与定量相结合的方法，包括问卷调查、咨询、管理层访淡、集体讨论、情景分析、统计分析、模拟分析、管理工具分析等。
  管理分析工具包括条件危险性分析法D=LEC，SWOT分析法、PEST分析法、波特五力模型等，
    3.5 SWOT来自麦肯锡咨询公司的企业战略及环境分析工具，将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。SWOT分别代表企业优势（strengths）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。
4职责
    4.1 行政人事部负责组织本公司的内、外部环境分析与评价，风险与机会应对措施的实施控制，业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
    4.2 技术部负责技术风险分析、质量风险分析。
    4.3 发展战略部负责市场经营风险分析。
    4.4 工程部负责组织操作活动中的风险分析。
    4.5财务部负责财务风险分析。

法律法规 国家和地方有关信息安全等方面的法律法规
公司文件 《信息安全管理手册》、程序文件，与信息安全有关的规章制度及行政文件、管理方案等
标准类文件 包括国家、地方、行业颁发的有关信息安全的各类技术规范、标准、标准图集、定额以及物理环境方面的规定等
合同类文件 承包合同、分包合同、物资采购合同、租赁合同、经济技术责任状、信息安全协议等
图纸类文件 各类施工图纸、设计变更、工程洽商记录等
外来文件 包括当地或上级主管部门下发的与信息安全管理体系有关的文件，还包括、分包商、供应商等方面有关体系方面的往来文件
运行记录 包括信息安全管理体系运行中的各类数据记录
系统文件 本公司与信息安全有关的系统文件包括：
a) 系统操作手册；
b) 关键商业作业流程；
c) 网络系统拓扑结构图；
d) 访问授权说明书及授权登记表；
e) QMS体系文件；
f) 监视系统网络图；
g) 其它系统文件。

不合格输出的控制
建立《不合格品控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施，这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
1) 纠正；
2) 对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
3) 告知客户；
4) 获得让步接受的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息
a) 有关不合格的描述；
b) 所采取措施的描述；
c) 获得让步的描述；
d) 处置不合格的授权标识。

交付后的活动
    适用时确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。产品交付后的活动应考虑：
a) 产品相关的风险；
b) 顾客反馈；
c) 法律和法规要求。
 变更控制
    公司应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保服务和服务完整性。
应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。
审核目的 检查公司环境职业健康安全体系是否有效运行，是否符合要求
审核范围 ISO14001：2015、 ISO45001:2018 标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据 ISO14001：2015、 ISO45001:2018环境标准、环境职业健康安全手册、程序文件、作业书、相关法律法规及产品标准等
http://iso9001fsc1.b2b168.com