ISO9000认证-江门ISO9001认证资料

1  目的
制定培训程序并通过培训使员工掌握工作中*的知识，提高员工的能力和意识；实行定期绩效考
核，全面了解、评估员工工作绩效，确定员工胜任本职工作，提高全员工作效率，实现企业的经营目标。
2  范围
适用于公司全体员工。
3  术语
无
4  职责
4.1  、录用：由管理部建立、录用制度并执行。
4.2  培训：管理部负责组织实施全公司的培训工作。
4.3  绩效考核： 管理部负责组织实施全公司的绩效考核活动。
4.4  薪酬：负责建立并执行公司薪酬体系。
4.5  管理部负责建立员工个人档案，将个人记录保存于个人档案中。
5  工作程序
5.1  建立公司所有与质量有关岗位的设计,规划；并针对所有职位编制职位说明书，作为人员、培训和绩效考核的依据。
5.2  员工
5.2.1 用人部门根据实际需要，由部门主管填写用工需求表交管理部，由管理部整理汇总后交总经理审批后执行工作。
5.2.2 当管理者（管理层）认为公司人力资源不能满足需要时，将相关信息传达给管理部，管理部根据传达的信息填写用工需求表报总经理批准后实施工作。
5.3  员工培训
5.3.1内部培训：根据职位的任职要求，公司内部组织的有关知识、技能、工作流程等有关方面的培训课程,确保员工达到岗位要求的能力
5.3..1.1新员工培训
——新员工入职后，管理部在新员工入职一个月内负责组织对新员工的培训工作
——培训内容包括：公司的基本经营思想、公司文化、工作规则、生产流程、安全操作、工作环境等基本知识。
——新员工的岗位技能培训由其部门主管在试用期内进行；岗位（如司机,电工等）需经过认证，领取书后，方可上岗。
5.3.1.2  在职培训
—— 参加培训的人员，不脱离工作岗位，利用业余时间或抽出少量工作时间，在实际工作场所进行工作和学习。
——培训内容包括：技术技能培训(公司对生产技术和操作人员进行技术工种熟练程度的培训，由生产部负责.)、安全培训（公司对各类生产技术和操作人员进行安全岗位培训，,由管理部负责）、政策法规培训（公司对各业务主管或技术岗位人员进行的有关政策、行业法规、条例的学习，邀请有关部门和机构进行培训）、企业制度培训（对全体员工和定期需要复训的对象，由公司管理部负责）。
5.3.2  转岗培训
a  员工转换岗位时,由用人部门填写培训需求表交管理部备查。
b  培训内容参照5.3.1.2条款。
c  转岗后三个月内应对其适应性进行考核，考核结果写入培训记录表中的评价栏内，如不合格将不予留用。
5.3.3  外部培训
为使员工胜任工作岗位，由公司外派参加有关技能、管理、营销等类的培训课程；外出培训须填写培训需求表经部门主管审批，总经理批准后,统一组织安排。外部培训后须有学习记录或相关结果交管理部存档。
——凡属收费的培训课程，由管理部负责与外培人员签定技术培训协议后，经总经理批准统一组织安排实施。
——公司人员的内部或外部培训，如有任何培训，正本应留在管理部存档。培训人在离职时办理好一切离职手续时，经公司同意，方可取回正本。
5.2.5  培训效果评估及改进
1）管理部每年对各类培训项目都必须保存好《培训记录表》，培训记录表必须要有培训效果评价，以证实培训的有效性。以便在今后制定改进措施，并将其纳入下一年度的培训计划之中。
2）培训效果的考核：通过书面问卷、口头问、培训后的岗位抽查、年度绩效考核表等一种或几种体现培训效果。
5.2.6  培训记录保存
员工的各种培训记录由管理部统一存档，放入员工个人档案中，作为评选员工、员工晋升、调整工资等的依据。
5.3  绩效考核： 管理部负责组织实施全公司绩效考核活动,通过考核,奖励,处罚违规，实现绩效的持续改进和员工综合素能的不断提升;确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性,从而有效地管理、引导、激励员工，努力为达到质量目标作贡献。
5.3.1  考核原则
——绩效考核以客观、公平、公正、公开为基本原则。
5.3.2  考核评价内容
管理部按照制定的相关考核规定实施考核，对各项工作目标完成情况进行评价。
5.3.3  考核结果应用：
——决定员工职位升降的主要依据；
——与员工薪资奖金挂钩；
——决定对员工的奖励与惩罚。
撤销认证证书后，认证机构应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，认证机构应及时在相关媒体和上公布或声明撤销决定。
认证机构暂停或撤销认证证书应当在其上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。
认证机构有义务和责任采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。
认证机构应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合GB/T 19001/ISO 9001标准、不能有效执行质量管理体系的组织申请认证证书的转换。
认证机构受理组织申请转换本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，进行必要的现场审核。
转换于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。
被执法部门责令停业整顿或列入“”的（如7.2条*［3］项）、被发证的认证机构撤销证书的（如7.3条），除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

统计数据内容
有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析：
a) 顾客满意度调查 1 次/1 年 业务部
b) 外部供方提供情况 1 次/1 年 业务部（采购）
c) 生产和服务提供控制情况 1 次/1 月 生产部
d) 产品和服务的符合性状况 1 次/1 月 品管部
e) 验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性 1 次/1 年/更新时 体系组
f) 质量管理体系的绩效和有效性，策划是否得到有效实施 1 次/1 年/更新时 体系组
所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的建议。
统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。

产品和服务的放行
公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。
公司对产品的特性进行监视和测量,应按规定的要求，在适当阶段进行评审、验证、确认和质量评定、质量抽查等，以证实产品和服务符合规定要求。产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方能放行，除非得到有关人员的批准，必要时应得到顾客的批准，否则，未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。
不合格输出的控制
公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
a）纠正；
b）对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
c）告知顾客；
d）获得让步接收的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息：
a）有关不合格的描述；
b）所采取措施的描述；
c）获得让步的描述；
d）处置不合格的授权标识。

召开会议、教育训练等应有记录，使用公告栏须留公告，内部联络单应保留存盘，以展示沟通之证据。
公告栏之公告由公告部门自行保管、教育训练相关资料由行政人事部保存；会议记录、内部联络单由各发出单位保留原件；内部电子网络不作记录保留，依《电子文件管理暂行办法》执行。
质量信息的外部沟通
招投标阶段，销售部在投标文件编制过程中，除招标文件上所显示的顾客的直接信息外，应尽可能通过各种渠道收集顾客未明示的信息，掌握顾客有关的要求。
品管部部可通过往来文件、交谈、检查、检验及验收等多种形式与顾客进行沟通，发现质量问题依《不合格品控制程序》执行。
采购销售部负责与相应供方之间的质量信息的沟通、交流。
各部门负责与本部门职责范围内的相关方的信息的沟通、交流。
相关方合理要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。
质量/环境/职业健康安信息分析和利用
质量信息采用适当的分析方法，如：排列图、因果图等。
客户满意的信息，依《客户满意度管理程序》执行。
供方的质量信息，依《采购过程控制程序》执行。
产品、过程依相关质量记录、统计图表、不合格率，从中分析产品和过程的变化和趋势。
质量方针及目标实施效果，资源提供、培训有效性均可作相应的分析。
质量信息的分析结果，依《不合格品控制程序》和《持续改进控制程序》执行
1、公司持续改进主要在于利用现有人员，提高其素质，分工具体明确合理，来提高工作效率，注重内部交流沟通达到不断培训的目的，同时公司利用请进来、送出去的方法来提高员工的能力，以便达到持续改进的目的。
2、公司管评计划在 2020/6/26实施。
对本部门人员进行了解，并查阅质量手册中的组织机构图、职能分布图及授权书，证实本部门职能和岗位是明确的。本部门负责人及岗位员工进行交谈，证实员工们对自己的职责、权限及相互关系是明确
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