揭阳ISO14001认证-耐心培训 正规机构

为了满足公司质量、环境及职业健康安全管理体系要求公司对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；
基础设施能够没满足，设备有维修维护计划和维修记录，运输方式短途有公司车辆、长途有快递公司提供；
有固定的办公场所和电脑、交通工具、不定期开展业务培训；
1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？
在一阶段现场审核时，审核组对被审核方的营业执照、注册地址、生产地址、管理者、管理者代表、环境影响报告表、环评批复、环评验收、环境监测报告等进行了复核，对企业的体系覆盖范围、删减情况、产品执行的标准、组织机构的设置、生产设备、检测设备、环境因素/危险源的识别与评价、管理方案、法律法规和其他要求的识别、应急准备与响应等进行了确认，重点了解了企业的生产流程、需确认的过程、关键过程、外程、作业书、受控文件、外来文件、质量方针、质量目标、内审、管理评审的情况以及生产所用的原（辅）材料、产品的检验报告、产品实现的过程、检验过程、生产和服务提供的场所、管理目标的完成情况、重要环境因素/不可接受风险的控制情况、合规性评价等；

到此审核发现已经明确，即企业未对仓库内存放的化学品进行有效的标识，且未对工作场所内需实施必要控制措施的环境因素和危险源相关的运行和活动的进行控制。与现场负责人讨论，企业承认是由于仓库人员工作疏忽大意，且质量环保安全意识不强，在MSDS 遗失后未能及时补充，导致化学品存放处于失控状态，从而形成风险。审核员对此风险点开具了不合格项，明确了改进机会。

环境管理体系初步建立，希望能借助审核组知识，多提问题及建议，深化各部门主管对ISO 环境管理体系标准的理解，识别公司环境管理过程中问题点，帮助公司改进。
在审核前拿到企业环评批复及验收资料，了解企业现场多个工序均需使用化学品，就打定主意应重点关注企业化学品的管理工作，阶段初步巡查生产车间了解工艺流程，发现企业化学清洗等工序均有使用多种化学品，查收集的适用法规包含了《危险化学品管理条例》、《危险化学品名录》、《常用化学危险品贮存通则》等，基本适宜；询问仓库主管称各类化学品有分库隔离储存，现场抽查仓库，单存放硫酸，有防泄漏围堰，有配备了耐酸碱手套等，基本符合要求。
*二阶段审核，审核组组内沟通时有特别强调关注企业化学品管理。审核采购部门时发现企业有落实硫酸采购备案、双人双锁管理、进帐等易化学品管理，有收集各化学品供应商危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证及运输方“危险货物”等，有收集各化学品MSDS 并张贴在各化学品库区区域；各化学品空桶有按环评报告书收集由供方回收利用。

在化学品库房现场查看，如陪同人员介绍情况，库房地面及墙面进行了硬化及防渗处理、通风照明灯具等使用防爆电器、安装监测及声光报警装置，并按物品性状分库存放。现场发现化学品库房未设置门槛、光声报警装置安装在库房内。询问生产部陪同人员，未设置门槛，如何防止化学品包装破损泻漏后不流到库房外？库房位置在厂区东南角，日常周边无人活动，大门处于封闭状态，声光报警装置安装在库房内，发生异常时，如何让岗位或生产值班
人员及时知道发生了异常情况。回答公司对化学品管理一直很重视，当时考虑一定要满足化学品管理法规及标准规范存放条件等硬件要求, 化学品管理**发生过展情况，库房未设置门槛等防外溢设施是为了方便货物进出库房；声光报警装置安装时对发生异常情况时的实际效果考虑不充分
在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：
产品和服务的要求的确定：该行业目前暂无标准，按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程，即研发和服务流程为；过程为软件开发；公司暂无委外采购及加工，如有按8.4进行控制。
目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
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