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1、目的
确保每类产品和（或）过程合理预期发生的食品安全危害得到全面识别和适当评估，并确定有效的控制措施或控制措施组合。
2、适用范围
适用于对公司产品危害分析过程，包括食品安全危害的识别、评价和控制措施的识别和评价过程。
3、职责
3.1食品安全小组负责实施食品安全危害和控制措施的识别和评价。
3.2管理者代表负责食品安全危害和控制措施的识别和评价输出的批准。
3.3各部门参与和配合食品安全危害和控制措施的识别和评价。
4、程序
4.1危害的识别
4.1.1危害识别的输入：
a)危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b)经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d)来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
4.1.2危害识别的步骤：
a)与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害初步清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b)食品安全小组将各部门识别的安全危害初步清单（初稿）进行汇总形成《食品安全危害初步清单》（讨论稿）。
c)必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害初步清单》（讨论稿）进行会审，并食品针对会审意见进一步修改。后经理管理者代表批准后定稿。
4.1.3危害识别的规范：
a)应明确危害的种类和产生的原因。危害应当以适当的术语表达，如生物种类（例如大肠埃希氏菌）、物体种类（例如玻璃、骨头渣、毛发）、化学构成（例如铅，或通常化学分类如）。
b)在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c)食品安全危害初步清单应列出了在所有产品类型（如家禽、奶、鱼）、过程类型（如挤奶、屠宰、发酵、烘干、贮藏、运输等）和加工设备类型（如关闭/打开的电路、干燥/潮湿的环境等）潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d)当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害初步清单》。
4.1.4终产品的可接受水平应通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：
a）法律法规要求：由销售国部门制定的目标、指标或终产品准则；
b）顾客食品安全要求：与食品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；
c)产品的预期用途要求：考虑与顾客达成一致的可接受水平和/或法律规定的标准，食品安全小组制定的可接受的水平；
d)经验:缺乏法律规定的标准时，通过科学文献和经验获得。
4.1.5如下方面的信息有助于危害的识别：
a）原料、配料或与食物接触材料中危害的流行状况；
b）来自设备、加工环境和生产人员的污染；
c）来自设备、加工环境和生产人员的间接污染；
d）残留的微生物或物理药剂；
e）微生物代谢物的增长或化学药剂的累积/形成；
f）厂区出现的危害（危害的未知传播途径）。
培训的组织和实施
本公司内部培训：
a）对入职员工，办公室根据任职要求对员工进行培训，培训结束后进行考核，对考核不合格者提出不合格处理意见。个别因急需招进的新员工，上岗前应进行规章制度及公司食品安全知识培训，但新员工人数累计达20人以上，须统一进行岗位技能要求的培训和考核。
b）所有员工转岗、调岗，须按新岗位操作规范及要求进行培训、考核。
c）办公室根据各的培训需求，进行组织和协调，临时培训一般在培训计划实施**周通知组织实施部门和参加人员；
d）培训实施部门根据具体情况选择合适的培训方法,确定培训教师,按照培训计划安排时间组织实施培训；
e)培训实施部门负责做好《员工培训记录》 ，培训结束后，如果需要进行考核时，实施部门负责进行考核并做好考核记录；
f)各培训实施部门每月将培训记录交办公室，办公室负责收集和归档。

是否有对记录进行管理的程序 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
记录管理的实况 是否对记录进行了清理，并列出了清单
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
记录是否填写正确、字迹清楚
储存是否便于存取和检索
储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
过期记录是否按要求进行处置
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
记录能否做到对相关活动、菜品或服务的可追溯性
员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
是否制定了沟通的程序 组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
菜品或新菜品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所，设备位置，周边环境
清洁和卫生方案
包装、储存和分销系统
人员水平和（或）职责及权限分配
法律法规要求
与食品安全危害和控制措施有关的知识
组织遵守的顾客、行业和其他要求
内部沟通的内容 来自外部的相关方的有关问询
表明与菜品有关的食品安全危害的抱怨
影响食品安全的其他条件
内部沟通的要求
食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息
食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上
管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入

1. 目的
建立相应的体系，以限度的减少欺诈或参假食品原材的采购风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。
2. 适用范围
适用于本公司食品安全所涉及的所有供应商。
3.职责
采购部：对于所有供应商原材料索取相关资料。
采购部：对供应商原材料提供的检验报告进行核实验证。
4. 程序
4.1信息来源于：行业学会，来源，私有资源中心。
4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素：
4.2.1掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151种非法食品添加物》）
4.2.2掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。
4.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度。
4.2.4识别参加常规测试的复杂性。
4.2.5原材料的性质。应保持对薄弱性评估的审核，以反映潜在的风险对经济情况和市场情报的变化。应每年进行一次正式的审核。
薄弱性评估表如下：
评估规则：
a原物料特性：原物料本身特性是否*被掺假和替代。风险等级：高----*被掺假和替代；中----不易被掺假和替代；低----很难被掺假和替代。
b过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录，风险等级：高----多次被掺假和替代的记录；中----数次被掺假和替代的纪录；低----几乎没有被掺假和替代的记录。
c经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。风险等级：高----掺假或替代能达成很高的经济利益；中----掺假或替代能达成较高的经济利益；低----掺假或替代能达成较低的经济。
d供应链掌控度。通过供应链接触到原物料的难易程度：风险等级：高----较*接触到原物料中，在供应链中较难接触到原物料。
e识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高----无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代。中----鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的参加和替代；低----较*和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
注：危害性：根据发生的可能性判定分值为1-6分，其中高风险划分有（*产生6分，较*产生5分）；中风险划分有（一般产生4分，轻微产生3分）；低风险划分有(基本不产生2分,不产生1分)
等级分数评判结果判定:
5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动，11-16分为中风险，不大可能掺原料有新的信息时要再评估，17-30分为高风险，有可能掺原料，需要采取下述行动控制。
4.3在原材料被看作是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的**措施或测试流程。
4.3.1采购要求供应商提供原材料担保书。
4.3.2每年提供一份第三方检测报。
4.3.3要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原材料状态的标签或承诺声明包含以下内容：
4.3.3.1具体来源或原产地
4.3.3.2种植/变种承诺
4.3.3.3保证状态(如**良好农业规范)
4.3.3.4生物状态
4.3.3.5身份保持
4.3.3.6特定商标命名成分
5、对供应商生产方法作业承诺声明的情况下，我司有必要向供应商索取。
5.1销售配送记录，作业承诺声明的配送服务流程，并识别污染或身份丢失的区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。
5.2，部门近公布的易掺原料，应立即采取相应行动控制。

1目的
为加强本公司食品配送经营管理，减少和避免不安全食品危害，在产品出现有碍消费者健康的问题时能够有效召回，特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司已发运、出售的不安全食品。
3职责
3.1管理者负责不安全产品召回的审批。
3.2采购部负责不安全产品召回的进出手续的处理工作。
3.3食品安全小组负责分析产品不合格的原因，并采取纠正措施。
4召回程序
4.1先建立并执行《产品标识和可追溯性控制程序》，确保产品的可追溯性。
4.2采购部要建立和保存产品去向的记录，保存期限应**过产品的保质期。
4.3当已销售产品被消费者购买后发现质量问题或其它原因引起的不符合质量标准问题时，采购部负责与客户进行沟通，并要求其出具不符合，不合格现象和已产生的后果。
4.4采购部要将不符合送管理者审批，管理者召开企业会议进行讨论，并根据产品不符合的性质决定是否进行召回。
4.5根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为：
（一）一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至的，公司应当在知悉食品安全风险后内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划；
（二）二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，公司应当在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划；
（三）召回：标签、标识存在虚假标注的食品，公司应当在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品，食品生产者应当改正，可以自愿召回。
4.6当会议决定需要召回时，管理者要负责成立不安全产品召回小组，并一名成员为小组组长，总管不安全产品召回工作。
4.7不安全产品召回小组人员应当包括（但不于以下人员）：
1）技术人员；
2）销售人员；
3）财务人员；
4）公众关系人员；
5）法律人员。
4.8不安全产品召回小组要制定《产品召回计划》，产品召回计划要包括以下内容：
1）食品生产者名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系方式等基本情况；
2）食品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量以及召回的范围区域；
3）召回原因及危害后果；
4）召回等级、流程及时限；
5）召回通知或者公告的内容及发布方式；
6）公司的义务和责任；
7）召回食品的处置措施、承担情况；
8）召回的预期效果。
4.9《产品召回计划》经管理者批准，交由县级以上地方食品药品监督管理部门评估后实施、并且发布召回公告。
4.10食品召回公告应当包括以下内容：
1）食品生产者名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系电话、电子邮箱等；
2）食品名称、商标、规格、生产日期、批次等；
3）召回原因、等级、起止时间、区域范围；
4）公司的义务和消费者退货及赔偿流程。
4.11公司生产的不安全食品在本省、自治区、直辖市销售的，食品召回公告应当在省级食品药品监督管理部门网站和省级主要媒体上发布；公司生产的不安全食品在两个以上省、自治区、直辖市销售的，食品召回公告应当在国家食品药品监督管理总局网站和主要媒体上发布。
4.12对已经召回的不安全产品和存放于库存中尚未发出的不安全产品，要单存放，醒目标识，并由食品安全小组进行评审，必要时可外聘有关进行评估分析，并拿出处理意见（如销毁、无害化处理等）。
4.13在食品安全小组未出具结果之前，任何人不得私自处理。
4.14食品安全小组要查出不合格的原因，并采取纠正措施，防止不合格的再次发生。
4.15召回工作的完成：
a)实施一级召回的，食品生产者应当自公告发布之日起10个工作日内完成召回工作。
b)实施二级召回的，食品生产者应当自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。
c)实施召回的，食品生产者应当自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。
4.17当实施不安全产品召回后食品安全小组应将召回情况记录在《不安全产品召回结果及处理记录》上。
4.18适当时公司应进行模拟召回，以演练、评估和验证召回程序的有效性。
在HACCP中，有七条原则作为体系的实施基础，它们分别是
1 实施危害分析；
2 测定关键控制点（CCPs），一项CCP就是一个在关键点上控制得到实施的步骤。在预防或消除食品安全风险或将其降至一个可接受的水平方面，具有重要意义；
3 确定关键限制因素（一个关键因素可以满足一个CCP准则）；
4 建立CCPs的体系；
5 当监测表明某项CCP失控，采取可操作的纠正措施；
6 建立确保HACCP体系有效运作的确认程序；
7 建立涉及所有程序和针对这些原则的实施记录，并文件化。
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