ISO14001认证 汕头ISO认证申请 咨询到位 审核顺畅

Q：1、公司目标是否与方针保持一致？                                          2、量目标是否可测量？            
3、质量目标是否适用于公司？       
4、目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？          
5、是否对目标进行监视？      
6、是否将目标与各相关方进行沟通？                                              7、目标是否适时更新？     
8、目标是否形成文件并保存？
E/S:是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：
1、完成的时限；                           
2、由谁去完成目标；                           
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
记录的范围
工程记录
♢ 材料、设备的产品书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。

风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
 1.质量风险  
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。 
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
 2.环境风险    
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。 
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。  
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
 3.经营风险  
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。  
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。 
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。  
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。  
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
 4.市场风险  
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。  
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
 5.财务风险  
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。  
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。  
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

风险和机遇评价管理制度
环境因素识别与评价制度
危险源辨识与风险评价制度
合规义务管理制度
监视和测量资源管理制度  
人力资源管理制度
信息交流管理制度
成文信息管理制度
与顾客有关过程管理制度
检修安装试验过程管理制度
顾客及外部供方财产管理制度
检验与试验管理制度
不合格输出管理制度
环境及职业健康安全运行管理制度
应急准备与响应管理制度
环境及职业健康安全监测制度
顾客满意度管理制度
合规性评价制度
内部审核管理制度
管理评审制度
纠正措施管理制度
事故报告、调查与处理制度
环境、安全不符合管理制度

分析和评价
建立《分析与评价管理程序》，证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建应确定、收集和分析适当的数据和信息并进行分析结果评价，制定并执行包括以下内容：
a) 产品和服务的符合性；
b) 顾客满意程度；
c) 质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性；
d) 策划是否得到有效实施；
e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f) 外部供方的绩效；
g) 质量环境职业健康安全管理体系改进的需求。
审核目的 检查公司环境职业健康安全体系是否有效运行，是否符合要求
审核范围 ISO14001：2015、 ISO45001:2018 标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据 ISO14001：2015、 ISO45001:2018环境标准、环境职业健康安全手册、程序文件、作业书、相关法律法规及产品标准等
http://iso9001fsc1.b2b168.com