顾问可信 ISO14001认证 江门ISO认证申请

一、调研与体系前期准备
二、体系策划与建立 
三、检查改进
四、认证阶段
1.调研企业现状和基本情况
2. 确定企业销售区域
3．企业组织架构确定、各职能分配
4.专人与咨询师进行体系整个过程的对接
1.收集与产品有关的法律法规、标准，以及公司现有与体系有关的文件、表格等
2.依据标准、企业实际确定体系策划方案
3.建立体系编制体系文件
3.1手册与表格
3.2管理规程、操作规程
3.3生产作业文件及相应表格
3.4基础栽培物质、产品检测
4.体系文件会审、修改与批准发布
1.企业内部审核策划、实施与不符合整改
2.企业的管理评审策划、实施与改进 
1.协助企业做好认证申报
2.企业认证审核前准备工作
3.陪同审核，认证不符合整改与报送整改资料
政策法规、标准类的资料信息由工程部/技术部/等各相关部门负责收集、更新、整理、保存，详见《合规义务管理制度》及《成文信息管理制度》；
外部质量、环境、职业健康安全检查、参观、访问由相应部门、项目部负责接待安排，并将结果报主管部门；
战略发展中心、行政人事部、工程部、物资采购部、各项目部及相关部门分别负责与顾客、工程合同方、物料供应商、废物收购方、顾客等相关方进行信息沟通，对其环境施加影响，详见《相关方管理规定》；
当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待单位将原因填写在《信息联络处理单》，传递与相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报主管批准后实施，并将处理结果反馈给相关方。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；当涉及多个部门时，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给总经理或副总经理组织处理。
内部信息的收集与处理
正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；工程 部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法律法规等信息；
管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员工宣传解释公司的方针、目标（指标）和管理方案；
行政人事部通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员工宣传质量意识、环保意识、职业健康安全知识，包括管理者代表的任免、员工代表工会的作用等；
公司建立员工代表机制，员工有监督环境、职业健康安全的状况，公司如有计划直接或间接改变施工作业场所安全卫生情况时，要事先与员工进行商讨。员工代表作为员工的代表参与有关职业健康安全事务决策的协商工作，并将有关决议通过有关文件向员工进行通报；

电子文档管理
文档的建立
各部门按《成文信息管理制度》要求建立相关文件。
为确保上传至文件服务器的文档准确性，仅部门文档员拥有修改权限并负责修改，电子文档受控方法:只允许在修订状态下编辑文档
编辑方法：点击“信息-保护文档-限制编辑”——点击“2编辑限制”——在“仅允许在文档中进行此类型的编辑”打勾——下拉菜单中选择“修订”——点击“3启动强制保护”设置密码即可
各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
各部门可根据需要向行政人事部申请在服务器上建立部门共享文件夹，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。
各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。
服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。
文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。
电子文档的受控
电子文档的识别
电子文档的编号以纸质文件编号进行标识。管理性文件(公司及各部门制定的现行使用的有效版本的规定、大纲、制度、职业健康相关文档等等)由行政人事部负责；技术文件由工程部负责；内页资料、设备资料等由项目部负责。
电子文档的发布
编制的各类文件经过纸质文件进行审核、批准后，将其以PDF的形式形成电子文档，由制定部门发布在公司局域网上。
说明：技术标准、图纸、工艺规程、检验规程、内部业务联系书、需要相关部门专题协调的重大合同等文件必须使用纸张发放、接收、传阅，不能通过OA网或互联网发放、接收、传阅。
电子文档的发布方式
a.可采用服务器或个人计算机共享文件方式发布，可依据需要设定电子文档的文件打开密码，密码只能告知相关已授权人员，由此达到受控目的，各部门根据需要自行下载打印。
b.由行政人事部确定文件发放范围和接收部门的权限后形成《文件发放回收记录表》，按照本记录发放电子文档。收文单位接收到文件后进行回复，由发文单位负责把回复存到文件夹中，做为收发文登记,重要文件由使用部门下载打印后签字。
c.作好电子文件收发登记工作，发放文件有文件夹，接收文件有文件夹，作废文件由使用者按时
d.上级部门邮件的处理方式，当收到上级部门发来的邮件时由综合办公室计算机负责转发给相关部门，相关部门要对文件的有效性进行反馈，后按文件要求发回上级部门

设计和开发的输入
公司应确定与产品和服务要求有关的输入，并对这些输入进行及时的评审，以确保输入是充分与适宜的，并确保要求的内容清楚完整。这些输入应包括：
1) 功能和性能要求；
2) 来源于以前类似产品活动的信息；
3) 法律法规要求；
4) 公司承诺实施的标准和行业规范
5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；
应对以上输入的充分性和适宜性进行评审，并应解决相互冲突的设计和开发输入；公司应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
设计和开发控制
应对设计和开发过程进行管理以确保：
1) 规定拟获得的结果；
2) 在设计的适宜阶段，应组织对设计进行评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；
3) 在设计的适宜阶段，应实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；
4) 在设计的适宜阶段，应实施确认活动，以确认顾客符合的要求，方可进行服务试用；
5) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；
6) 保留这些活动的成文信息。

风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
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