湛江ISO认证审核

1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标                          
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。                              
3、公司是否质量体系有相关沟通过程。
E/S:现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知，员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
资源
总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程，具体包括：本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。

总则
制定《风险和机遇应对控制程序》，在体系策划时考虑4.1提及的环境和4.2所涉及的要求等，以：
a) 确保质量环境安全管理体系能够实现其预期结果；
b) 预防或减少不利影响，包括外部环境状况对公司潜在的影响；
c) 实现持续改进。
在确定职业健康安全风险时，应考虑在策划过程中员工的有效参与，适当时，其他相关方的参与。应在质量环境与职业健康拿去管理体系中整合并实施这些措施，并评价其有效性。应对措施应于风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响程度相适应。
确定潜在的紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
确定职业健康安全管理体系的风险和机遇以及预期结果时，应考虑：
a) 危险源；
b) 职业健康安全风险和其他风险；
c) 法律法规要求和其他要求；
对于职业健康安全管理体系的预期结果，连同组织及其过程、职业健康安全管理体系的变更，组织应评价相关的风险并识别相关的机遇。若是有计划性的变更，性的或是临时性的，该评价应在变更实施前进行 。
公司保持以下成文信息：
a) 职业健康安全风险和职业健康安全机遇；
b) 确定和应对风险和机遇必要的过程措施以确信这些过程按策划实施。

1.目的
使发电机组及其设备的检修、安装、试验的过程得以控制，确保质量。
2.适用范围
适用对发电机组及其设备、高压配电装置检修工作
3.职责
3.1项目部/运维部负责完成客户方所辖设施的维护、安装、保养、试验、消缺工作；
3.2项目部/运维部负责建立健全发电设备安装、调试、运行、检修、技术档案和图纸资料管理；
4.工作程序
4.1检修策划
4.1.1甲方根据内部规定将检修分成计划性检修和非计划检修两类。
a） 计划性检修是根据年度检修计划周密细致地检查发供电设备各部件的工作状态，校核设备的性能参数和技术经济指标，对异常情况进行调整处理，以及进行重大的技术改造工作。
b ）非计划检修是消除发电设备异常工作状态，以防止由于这些设备的缺陷引起机组停机事故的发生，以及发生事故后的检修处理。
4.2发电厂负责编制检修计划，经审批后，通过OA系统发至我方项目部/运维部，项目部/运维部根据甲方的要求进行准备、实施检修、安装和试验工作。
4.2检修过程的控制
4.2.1前期工作
a)计划检修
1）发电厂制定实施计划检修的网络图或施工进度表，于开工前发给我发项目部/运维部。
2）发电厂负责准备检修所需的工具、材料和配件。
3）准备技术资料和办理停电手续。
b）临时性检修
1)根据甲方检修部门上报的检修分类，对危急情况，项目部/运维部同甲方安全员到现场进行处理，待办妥申请临时停机手续，且运行班做完安全措施后方可开工。

职业安全风险和其他职业健康安全管理体系的风险评价
公司应建立、实施和保持过程以：
a) 在考虑现有控制措施的有效性前提下，评价已识别的危险源风险；
b) 确定和评估其他与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持相关的风险；
公司评价职业健康安全风险的方法和准则应适合与公司的职业健康安全管理体系范围和性质，并且是及时的，应是主动而不是被动的并且是系统的方法，这些方法和准则应保持和保留文件化信息。
职业健康安全机遇和其它职业健康安全管理体系的机遇评价
公司应建立、实施和保持过程以评价：
a) 增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，此时应考虑策划的组织、方针、过程和活动的变更，以及：
1) 调整工作和工作组织、工作环境的机遇；
2) 消除或减少职业健康安全风险的机遇；
3) 其它有助于改进职业健康安全管理体系的机遇
按照管理评审计划安排及环境/职业健康安全管理体系实施运行情况，定于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系管理评审。现将有关事项通知如下：
1. 会议由总经理主持，在企业会议室进行。
2. 会议参加人员为董事长、总经理、管理者代表、相关部门负责人。
3. 会议由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立，实施报告和内部环境、安全审核报告。
4. 会议之前，管理者代表、各部门负责人准备好发言的书面资料报送
总经理审核。
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