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发货地深圳或广州
证书有效可靠
公司机构正规
审核流程协助推进
标准周期1个月左右
1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
生产和服务的提供
生产和服务提供的控制
建立《检修安装试验控制程》对生产提供过程进行策划并在受控条件下实施，生产过程的受控条件包括：
1) 可获得规定以下内容的成文信息：
a) 提供的产品或从事活动的特征；
b) 要实现的结果；
2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源
3) 适当阶段实施监视和测量活动，用以验证过程控制准则或输出的控制准则得到满足；
4) 使用适宜于过程运行的基础设施和环境；
5) 有能力的人员，包括所需的；
6) 当输出结果不能有后续的监视和测量加以验证时，对实现服务提供过程策划结的能力进行确认并定期重新确认；
7) 实施防止人为差错的措施；
8) 实施放行、交付和交付后的活动；
9) 公司无过程。
标识和可追溯性
适当时,在生产过程中使用适宜的产品标识卡、产品名称、产品图样以识别产品；针对实际要求识别或分离不合格产品的状态；在有可追溯性要求的场合，通过规范表确定和记录产品的性标识。
任用之前
人力资源部根据岗位设置和工作要求，以及信息安全职责，形成文件，详细内容见《岗位职责说明书》(含信息安全职责和要求)，并将这些职责在任用前明确的传达给相应岗位人员。
各部门根据工作岗位需求，提出招聘相关信息，特别是信息安全方面的需求要提出明确要求；
根据公司的招聘策略和流程，对拟招聘人员进行背景和相关资料审查，包括个人履历、教育和、个人身份、个人品质等方面。
对从事的岗位将涉及机密和内部级信息的人员，在签订劳动合同或相关协议时，应有信息安全方面的相应条款，或单签订信息保密相关方面的合同。
任用中
人力资源部代表公司要求和监督相关岗位人员执行公司 ISMS 方针、策略和各种规定。
制定信息安全意识、教育和培训计划，对相关岗位人员进行信息安全的意识教育和技能培训，确保其具备履行信息安全职责的意识和能力。
在公司的奖惩制度中，对出色履行其信息安全职责、有效**公司信息安全的人员给予奖励，对违反公司信息安全规定、带来信息安全风险的人员给予惩罚。
记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
记录的范围
工程记录
♢ 材料、设备的产品书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。
D=L×E×C 用列表法计算
“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
相关方有合理抱怨或要求的。
曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
危险源、重大危险源的更新
行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
相关文件
GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
GB6441-86《企业伤亡事故分类》
《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案，任命管理者代表，确定了组织机构，明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册，程序文件和相关支持性文件，分别经总经理、管理者代表批准实施，并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来，本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行，通过内部环境、安全审核和管理者代表报告，各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
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