ISO14001认证 深圳ISO认证咨询

Q：管理者是否能证实对质量管理体系的作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；                         
-体系要求融入组织业务过程；                          
F47                                      -确保体系所需资源的可用性；                                                D49       -沟通管理体系的重要性和有效性；                     
-确保体系实现预期效果；                         
-促进、和支持人员为体系的有效性做出贡献；                               
-推动改进；                      
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥作用。
E/S:管理者对管理体系的作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、管理者参与或哪些培训、如何支持中层或管理人员工作？
风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.

危险源识别和风险和机遇评价
危险源识别
建立《危险源辨识及风险评价控制程序》，以持续、主动识别危险源。危险源识别的过程应考虑但不限于：
a) 工作的组织和社会因素、包括工作负荷、工时、欺、扰、、艺术和企业文化；
b) 常规和非常规活动和状况，包括下列危险源：
1) 基础实施、设备材料、物质和工作场所的物理状况；
2) 产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、组装、建造和服务缴费、维护和处置；
3) 人为因素；
4) 工作开展的方式
5) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c) 过去有关的事件，不司内部和外部，包括紧急状况和其他原因；
d) 潜在的紧急状况；
e) 人员，包括
1) 能够接触工作场所或活动的人，包括员工、承包方、访问者和其他人员；
2) 在工作场所附近能被组织的活动影响的人；
3) 不在组织直接控制下的工作场所的人；
f) 其它问题，包括：
1) 工作区域，过程、设施、机械设备、运作流程和工作组织设计，包括他们与有关人员的能力是适应性；
2) 在组织控制下的工作区域附近的与工作有关的活动引起的状况；
3) 不在组织控制下发生在工作区域附近对工作场所内的人员造成伤害和健康损坏的状况；
g) 实际或就好的组织、运营、流程、活动和职业健康安全管理体系的变更；

产品的放行
建立《检验与试验管理程序》，对质量管理体系的主要过程采用来料检验、生产过程采生产人员自主检验核品质中间检查、成品出货检验等方式进行监视和测量，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确公司提供服务的符合性。
技术质量部制订各类检验规范，对生产过程各阶段的产品进行检测，加以规范、控制，项目部根据相关的作业书规范操作。
对未经检验和生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》及规定处理权限进行处理。
在产品的各阶段对产品的特性进行监视和测量，以证实满足了对产品的要求。保持产品的接收准则及产品符合接收标准的证据：记录应指明授权产品放行的人员。

一体化管理体系运行记录以及验证其有效性的记录。
记录的基本要求
记录必须真实反映描述对象的状态。
记录中的文字、数字必须规范、清晰，不得涂改、做到内容完整、项目齐全、真实准确地记载质量、职业健康安全、环境信息。
记录中所采用的图形、符号、计量单位应符合现行国家标准的规定。
记录应有明显的标识，清楚地表明该记录的名称、类别、编号、时间等，以便于存取检索。
施工资料应与工程进度同步进行，作为竣工资料的整理份数按合同要求及其他要求确定，但不得少于3套。
签字应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。
记录的收集、编目、保管和归档
各部门、分公司资料员负责记录的收集、整理、编目和移交前的保管。
工程记录以单位工程为单元进行收集编目。
工程施工形成的记录由工程部组织各工程项目部整理，工程竣工后按有关法令规定和要求移交工程所在地的城建档案馆或其它有关部门，或根据合同要求移交给建设单位（顾客），自存的工程记录由公司工程部资料室保管。
体系记录除在程序文件中有规定以外，由归口管理部门在每年年底收归档。
记录贮存应有适宜的保存环境和设施，以防止损坏、变质和丢失。
记录的保管方式应便于存取和检索，又要注意保密。
记录的处理
记录的保存期限。
体系运行记录保存期见《记录总清单》。
记录建档后按规定的保存期限妥善保存，当合同有要求时，在商定期内应可提供给顾客或其代表评价时查阅。
档案室对**过保存期限的记录在填写《销毁逾期记录申请表》并报告总经理批准后予以销毁，并在《记录总清单》中注销。
行政人事部应每年检查各部门记录的管理状况，并考虑是否需要提出预防措施，以获得改进的机会。
审核目的 检查公司环境职业健康安全体系是否有效运行，是否符合要求
审核范围 ISO14001：2015、 ISO45001:2018 标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据 ISO14001：2015、 ISO45001:2018环境标准、环境职业健康安全手册、程序文件、作业书、相关法律法规及产品标准等
http://iso9001fsc1.b2b168.com