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Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
是否任命管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
D=L×E×C   用列表法计算
“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
相关方有合理抱怨或要求的。
曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
危险源、重大危险源的更新
行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
相关文件
GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
GB6441-86《企业伤亡事故分类》
《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》

文件发放
文件标识及发放部门
质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。
评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
文件更改
质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。

1   目的
为了确保公司一体化管理体系信息的及时、准确地收集、传递及反馈，作好信息的管理工作，特制定本程序。
2   适用范围
适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。
3   职责
3.1 总经理负责本程序的归口管理。
3.2  行政人事部负责统筹公司对内、对外有关质量、环境、职业健康安全的信息收集、传递和处理。
3.3  行政人事部负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
3.4  战略发展部负责与合同相关方（顾客）的信息的收集、传递和处理。
3.5  各部门负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。 
4   工作程序
4.1  信息的分类
4.1.1  外部信息
4.1.1.1  安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构网上、电力局等部门或检查的结果及反馈的信息；
4.1.1.2  政策法规标准类信息，如职业健康安全、环境法律法规、条例、产品标准等；
4.1.1.3  相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；
4.1.1.4  其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、职业健康安全卫生、质量技术等管理方面的信息。
4.1.2  内部信息
4.1.2.1  正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；
4.1.2.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
4.1.2.3  紧急信息，如出现火灾、疾病的传播、洪涝灾害、台风、事故、事件等情况下的信息与记录；
4.1.2.4  其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2  信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1  外部信息的收集与处理
4.2.1.1  工程部、行政人事部，负责安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由工程部、行政人事部传递到公司相关部门及项目部，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照相关程序文件的要求进行处理；
4.2.1.2  各相关部门、项目部按其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以《信息联络处理单》反馈到工程部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门；

程序文件和三层文件在行政部组织下由主管该程序的或相关责任人代表本部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
信息安全计划和施工技术性文件的编写、审核、批准，按照公司按照国家颁布的信息安全方面的法律法规进行编写。
其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，公司主管批准。
《信息安全管理手册》和程序文件都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。
公司内行政文件的发文程序。文件编写部门在文件定稿以后，填写《文件审批接收单》，标明文件名称、编号、份数、说明、主办单位、接受部门，经部门审核签字后交行政部，行政部根据文件内容送有关签发，填写发文编号打印后，加盖发出。
外来文件的管理程序。凡发到公司的与信息安全和有关的外来文件均由行政部负责签收、登记、分类，由行政部先送公司有关阅批，再根据批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由公司行政部收回并存档案室。各部门收到的外来文件，应交行政部处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各与信息安全和有关的文件资料，各对照公司文件控制管理工作程序进行文书处理。
按照管理评审计划安排及环境/职业健康安全管理体系实施运行情况，定于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系管理评审。现将有关事项通知如下：
1. 会议由总经理主持，在企业会议室进行。
2. 会议参加人员为董事长、总经理、管理者代表、相关部门负责人。
3. 会议由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立，实施报告和内部环境、安全审核报告。
4. 会议之前，管理者代表、各部门负责人准备好发言的书面资料报送
总经理审核。
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