沈阳ISO22000认证顾问 资料协助 一站服务

1  目的
确定和采取必要的卫生管理措施，以确保食品接触的表面清洁，符合规定的要求。
2  适用范围
2.1适用于生产车间设备、工具、用具及生产人员手套和外衣的卫生管理。
a)直接食品接触面有：空气、内包装材料、容器（桶、盆、筐等）、加工设备、工器具表面、手套、工作服、围裙等；
b)间接食品接触面：设备的操作按钮、车间内电灯开关、车间门把手、天花板、墙壁、地板等。
2.2控制的危害：食品接触面的不清洁造成生物、化学、物理性污染
3  职责
生产技术科负责人、岗位操作人员、质检科。
4程序
4.1 设备的使用与管理及日常清理
4.1.1 一切产品接触面都要保证高度清洁（应没有缝隙、洞、裂叠结点等不能充分清洁的地方），卫生监督员应对食品接触面经常进行检查，以确定是否可充分清洁。
4.1.2 生产用器具（如：桶、筐）必须有的架子承放或放于操作台上，不得直接接触地面。
4.1.3 接触食品的工器具，如不慎被废水污染，应由专职人员清洗干净，经消毒后方可使用。
4.1.4 不同车间或同一车间内不同区域的工器具有明显标示不得交叉使用。
4.1.5 质检科按《生产过程微生物制度》对车间内的设备、工器具、人手表面、包装材料抽查检验。
4.1.6加工工人进入生产岗位时应穿戴干净的工作服、工作帽、和工作鞋。
4.1.7 各种生产设备每班结束后及时清洗。
4.1.8 生产设备（工具）在更换品种时应将物料刮干净，并用热水消毒。
4.1.9在生产工序中，在每天生产结束或更换品种时，应将机器设备、管道拆卸清洗干净，用热水消毒。
4.2 设备的清理与工具的清理
4.2.1 设备表面用湿抹布擦拭干净，要无污渍并确保安全。
4.2.2 设备内部及表面、架台**、各种管道、地沟、地沟盖须清洗干净。
4.2.3 各种工具应挂在挂物架上，各工序不得混用。
4.2.4 在生产几成品运输过程中，应按消毒程序消毒。
4.3 地面、墙壁、玻璃及其他设备的清理
4.3.1 大小门窗玻璃应安排专人进行清理
4.3.2 清洁地沟、地沟铁箅及打滑的地面。
4.3.3每天白班要清洗小推车、包括车轱辘侧面也要洗干净。
4.3.4落地的物料要及时清理。
4.3.5随时清扫地面异物、积水、纸屑。
4.3.6包装组在交接班前应将包装间地面擦干净。
4.3.7清扫地面、用笤帚、清水扫干净，地面无死角，不打滑。
4.3.8门窗明亮清洁，户外门要用湿抹布擦净。
5  控制和监测
5.1各部门的卫生清理由各部门的负责人监督。
5.2以下各项由生产技术科、质检科负责检查。
a)定期对设备、空间工器具、工作服的清洁状况进行检测。
b)内包装按规程进行微生物。
c)工器具、设备、设备的清洗是否按程序进行及清洗消毒结果，检查消毒记录表格。
6 纠正措施
6.1 应维修或替换不能充分清洗的食品接触面。
6.2消毒液浓度达不到规定的要及时补充或更换，对不干净的食品接触面进行再清洗、消毒。
6.3. 对可能成为食品的潜在污染源的工作服、工作帽，应及时进行清洗消毒或更换。
6.4按规定清洁和消毒仍达不到效果应调整消毒液浓度，或更换消毒剂。
6.5加强员工培训
一、 目的
（一）、 为增强公司竞争力， 持续提升员工的工作技能、 工作质量、 工作效率，
培训合格和的员工， 公司通过开展各种形式的培训， 使全体员工达到本岗位工
作所要求的知识和工作技能水平， 并根据业务发展的需要、 岗位要求的变化和
现代科技、 管理的进步， 适时地对员工进行更新知识和技能的培训。
（二）、 员工培训要遵循“干什么， 学什么， 缺什么， 补什么； 学以致用， 学用对口” 的原则， 从实际出发， 按需培训， 灵活多样， 保质保量。
（三）、 公司将努力创造条件， 保证员工接受培训的权利和义务， 员工参加培训要服从公司的统一安排。
二、 适用范围
适用于公司各部门。
三、 定义
无
四、 职责
（一）、 各部门负责部门内员工的技能提升及潜能开发。 各部门根据部门
内部员工的具体实际情况并结合员工自身的发展需要向人力资源部提出培训需求；负责参训员工的确认与通知； 负责向人力资源部反馈员工培训后的效果。
（二）、 人力资源部负责根据培训需求制定《月度培训计划》、 计划外临时培训安排， 并对培训费用进行预算， 上报分管审批后实施。

（一）、 培训流程
1、 确定培训内容、 形式及师资： 针对培训需求人力资源部和相关部门主管就培训内容及师资的优缺点与合适性进行讨论后， 确定培训内容、 形式（内训/外训）及师资。
3、 确定培训对象： 人力资源部与培训需求部门确定需要参加培训人员的范围和名单。
4、 安排培训时间： 根据公司生产情况和相关部门的工作时间安排， 确定培训时间。
5、 确定培训地点： 根据参训人数确定培训地点， 其中内训培训地点按照就近原则进行安排。
6、 发出书面的培训通知： 通知应明确表明培训内容、 培训对象、 时间、 地点，通知应发送至相关部门， 由部门主管签收后通知各参训人， 如参加人员**过十人以上， 应公告张贴。 若因故培训不能按期实施的， 由人力资源部出培训延期或取消通知。
7、 布置培训场地： 培训所需的器材包括座位安排、 电脑、 投影、 白板等。
8、 培训签到： 人力资源部培训专员在培训前要求每个参训的人员在《培训签到表》 上签到， 并清点核对人员。
9、 培训记录： 由人力资源部培训专员负责培训记录的填写（包括培训内容、出席情况）。
10、 培训效果评估： 向参训人员发放《培训效果评估表》， 人数**过三十人可采用抽样调查， 三十人以下可采用全体调查。 培训效果评估包括对以后工作的帮助程度、 对培训课程的满意程度、 学员收获、 对培训老师的培训建议或意见。
11、 对培训结果进行反馈： 提交培训结果给人力资源部分管审核， 提交培训签到表、 培训记录表、 培训效果评估表给人力资源部分管审核。 完成《培训
反馈表》， 将《培训反馈表》 反馈给相关部门或讲师。 有考试的， 提供《培训成绩汇总表》。
12、 对培训结果及培训相关资料进行存档： 将培训结果及培训相关资料以一个月一次的时间段存于公司档案室。

（一）法律法规要求
GB14881-2013 的6.4.2 要求仓库应采取有效措施（如挡鼠板）防止鼠类昆虫等侵入。
（二）相关行业要求
烘焙行业对质量不合格的产品通常采取报废或返工的方式处理，含有油脂的产品在返工时要严格控制贮存条件和返工品投入比例，以防范食品安全风险，公司在返工品的控制上没有建立明确的管理制度，因此作为改进要求提了出来。
（三）企业内部要求
企业已经确定夹心饼皮烘焙作为CCP 点，并在HACCP 计划中明确了关键限值的要求以及**出限值时采取的纠偏措施，但仍存在**出限值且未采取纠偏措施的情况。可见企业的执行并不到位。

采用交谈、抽调文件、记录、现场观察等方式与审核方进行沟通。主要就生产的组织、实施、过程的、电池半成品的首检情况反馈、后续的跟踪验证等方式，尤其是改进情况进行了沟通。鉴于对上述审核发现，审核员采用逐级沟通的方式，即与现场人员、车间管理
人员沟通、公司的管理者进行沟通的方式，将相关的审核发现一一讲明，并将上述问题整改不到位的相关利害关系明确，企业认为达到了规范管理的目的，欣然接受。
服务、场所、工艺和危害类型）。
b)职责和运行：说明该操作性前提方案及其控制措施的过程是如何进行的，应规定过程职责和权限的细节。
c)监视：规定能够证实操作性前提方案(OPRP(s))有效的相关监视程序（参数、频率和记录要求）。
d)纠正和纠正措施：当监视显示控制措施不适用时应采取的纠正和纠正措施。
e)记录：参加人员应填写验证签到表（会议签到表），编写基础设施和维护方案验证报告记录验证过程和结果。对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对其进行纠正
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