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1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？
2）针对需求是否提出了培训计划（包括工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？           
3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出 贡献？
4）是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？
5）看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S:与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任？
有无相应措施获得所需能力，如何评价措施有效性？
有无相应的记录人员能力？
合规性义务及法律法规和其它要求的确定
建立《合规性义务及法律法规管理程序》，以获取并评价相关环境安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行管理：
a) 建立与地方环境门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的新文本，并确认其适用性；
b) 建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
c) 根据公司活动、产品和服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
d) 将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
e) 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《成文信息管理程序》执行。

总则
公司策划、实施、控制和保持必要的过程以满足职业健康安全管理体系的要求，并且通过实施条款6的措施：
a)  建立过程准则；
b) 按照准则实施过程控制；
c) 保留必要的文件化谢谢，以确信按照策划实施；
d) 确定因缺乏文件化谢谢会导致偏离职业健康安全方针和目标的情况；
e) 调整工作以适合员工
在多雇主的场合，公司应与其他组织协调职业健康安全管理体系的有关事项。
消除危险源和降低风险
公司应建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险，通过以下等级顺序：
a) 消除危险源；
b) 用更少的危害的过程、运营、材料、或设备替代；
c) 使用工程控制或重新组织工作；
d) 使用行政控制手段包括培训；
e) 使用适合的个人防护用品。

产品和服务要求的变更
产品和服务要求发生变更时，应按原评审程序的规定，对变更内容评审，并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门，以确保相关文件得到修改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。
产品和服务的设计开发
为确保发设备检修和技术服务持续满足顾客的要求，需对检修和技术服务方案的编制过程实施控制，内容如下：
设计和开发策划
在确定设计阶段及管理措施时，应考虑：
1) 产品的性质、持续时间和复杂程度
2) 所需过程阶段、包括适当的设计评审
3) 所需的设计验证和确认活动；
4) 设计过程所涉及的职责和权限；
5) 产品务设计所需的内外部资源；
6) 对参与设计过程中人员接口关系实施管理的需求；
7) 顾客是否需要参与设计过程；
8) 产品设计完成后续需提供的支持；
9) 顾客期望设计过程的管理水平；
10) 设计过程所需的文件化的信息。

记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
记录的范围
工程记录
♢ 材料、设备的产品书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。
审核目的 检查公司环境职业健康安全体系是否有效运行，是否符合要求
审核范围 ISO14001：2015、 ISO45001:2018 标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据 ISO14001：2015、 ISO45001:2018环境标准、环境职业健康安全手册、程序文件、作业书、相关法律法规及产品标准等
http://iso9001fsc1.b2b168.com