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Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
是否任命管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
培训实施
培训方式可多种多样，如公司或项目部举办培训班、*、师傅带徒弟实际操作，班组培训等，举办培训班按下列程序实施：
行政人事部（人力资源部）在培训的**周通知参加培训人员以便安排和协调工作；
培训开课前学员应填写“会议签到表”；
相关管理部门的讲课教师或外聘教师按培训内容进行培训并评价培训实施效果；
行政人事部（人力资源部）具体负责培训人员的考勤记录，项目部、相关部门应妥善处理培训期
间的工作事宜；
外培活动实施由主办单位按培训计划实施
其它培训形式由各部门参照上述程序实施并保存相关记录。
考核与评价
送公司以外机构培训的员工以所培训机构的评价和考核成绩、毕业/结业证书、合格证书、岗位书、操作证书等作为评价结果。员工在培训结束取得证书后的一周内到公司行政人事部（人力资源部）办理备案手续，将复印件、评价材料等交行政人事部（人力资源部）备案，并在公司人力资源档案中记录结果；
由公司内部组织的培训，由劳动人事部会同有关部门一起确定考核评价方式，可采用理论考试、实际操作考试、考核等方式，组织考试或考核，并做出合格与否的评价。将结果记入“会议签到表”。考试、考核结束后，行政人事部（人力资源部）培训班的培训大纲、教案、考勤、考核、考试材料、学员登记表一并整理归档。
每年12月行政人事部（人力资源部）组织相关部门对培训效果进行一次评价，写出书面小结。

文件发放
文件标识及发放部门
质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。
评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
文件更改
质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。

风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
 1.质量风险  
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。 
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
 2.环境风险    
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。 
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。  
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
 3.经营风险  
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。  
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。 
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。  
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。  
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
 4.市场风险  
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。  
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
 5.财务风险  
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。  
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。  
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

资源
总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程，具体包括：本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。
按照管理评审计划安排及环境/职业健康安全管理体系实施运行情况，定于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系管理评审。现将有关事项通知如下：
1. 会议由总经理主持，在企业会议室进行。
2. 会议参加人员为董事长、总经理、管理者代表、相关部门负责人。
3. 会议由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立，实施报告和内部环境、安全审核报告。
4. 会议之前，管理者代表、各部门负责人准备好发言的书面资料报送
总经理审核。
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