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1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.

1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。

1目的
本程序规定了对测量和监视装置进行控制的职责和方法，以确保测量设备满足施工的需要。
2   范围
适用于对在施工过程中，为了证实工程符合规定要求、环境监测及职业健康安全符合规定要求所使用的监视和测量设备所进行的控制。
3   职责
3.1  工程部负责监视和测量设备的归口管理，对使用计划测量设备部门的检定、校准等管理工作实施监督。
3.2  各使用监视和测量设备的部门、项目部对所使用的设备负有控制、校准和维修的责任。
3.3  各使用监视和测量设备的部门，负责对监视和测量设备操作人员的培训。
4  工作程序
4.1  和测量设备的采购及验收
对于新购置的测量和设备，由技术部组织有关人员进行验收，验收内容为：
4.1.1  对设备主件和附件的数量根据装箱单进行清点；
4.1.2  根据设备的检定合格证对设备的性能、精密度进行测试和验收；
4.1.3  新设备使用前应加以校验，以其能用于验证施工生产过程中产品的可接收性及环境、职业健康安全的符合性。
4.2  使用外部提供的测量设备时应确保有该台设备的校检合格证复印件。
4.3  和测量设备由技术部建立总览表（台帐），包括：设备数量、型号、编号（性标识）、检定周期、校准方法，并建立单台设备管理卡片，记录检定历史及使用地点等。
4.4  和测量设备的周期校准
4.4.1  技术部所有需要校准的监视和测量设备，由所管辖测量员负责管理，全部委托
当地计量部门进行确认或检定；
4.4.2  测量设备，每隔一个检定周期或使用或在长期停用后初次使用时，应及时进行检定，以确保其测量精度，检定记录保存2年；

公司建立《人力资源管理程序》，对从事影响产品和服务，要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的技能、质量环境安全意识或能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和要求。
任职人员的能力，由人事行政部按《人力资源管理程序》公司进行，结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职的包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
人事行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、和服务意识。
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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