清远ISO认证

公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？
如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？
记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与质量活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？
与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：

工作人员协商和参与
公司应建立、实施和保持一个或多个过程，用于所有适用层次和职能的工作人员和工作人员代表（如有时）协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动。
公司应：
a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；
b）及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；
c）确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。
d）强调与非管理类工作人员协商下述活动：
1）确定相关方的需求和期望；
2）制定职业健康安全方针；
3）适用时分配组织的角色、职责和权限；
4）确定如何满足法律法规和其他要求；
5）制定并策划实现职业健康安全目标；
6）确定对外包、采购和承包方的适合控制；
7）确定哪些需要监视、测量和评价；
8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；
9）确保持续改进;
e）强调非管理类工作人员参与下述活动：
1）确定他们协商和参与的机制；
2）辨识危险源及评估风险和机遇;
3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；
4）确定能力要求、培训需求、培训和评估培训；
5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；
6）确定控制措施及其有效实施和应用；
7）调查事件和不符合并确定纠正措施；

风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.

与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
批准
公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，制度文件由各部门审核，管理者代表批准；工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案，建立《文件总览表》。
法律法规及技术标准的确认。
各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
工程部负责工程方面的技术文件的批准。
工程部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。
其它部门的技术文件由各主管部门批准。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部（或由其专人）负责文件的批阅（重要文件呈管理者代表批阅）并确定文件的传阅范围。
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。
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