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1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？
建立相应获得渠道
对环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求，每季度行政人事部和相关部门通过以下几种方式获取：
通过书面的资料或刊物如：报纸、杂志、出版社以及与ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系有关的书籍获取。
通过相关的网站获取。
通过有关部门获取。
通过机构（如工会、有关的协会、团体、部门如局、**、等）获取。
各也可按《信息交流管理制度》的规定向行政人事部获取。
获取、存档、备案
行政人事部将经识别后确认为适用于本公司的环境、职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求汇编成《适用法律法规、标准规范和其他要求一览表》，同时做好存档、备案工作，以便查找和使用，并按《成文信息管理制度》对获得的法律法规进行管理、控制。
评审、更新
确认为适用于本公司的环境管理和职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求或更新后的文件在下发传达前，由行政人事部组织相关部门对其适用性进行评审。
行政人事部对相关环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求的新版本进行跟踪，并在相关文件更新后及时获取新的版本。
行政人事部按《成文信息管理制度》要求补充和修改《适用法律法规、标准规范和其他要求一览表》,并及时通知有关部门。
传达
行政人事部及相关部门应向员工及时地传达或传递环境及职业健康安全管理的法律法规及其他要求，加强对员工的培训和教育，具体按《信息交流管理制度》和《人力资源管理制度》执行。

环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》，用以进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响；
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a) 向大气排放的污染物：如汽车尾气等；
b) 向水体排放的污染物：如生活污水等；
c) 固体废物/危险废物：如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等；
d) 噪声排放：生产设备噪音等； 
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案，或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下，每年公司对环境因素/重要环境因素更新。

环境管理体系运行策划和控制
公司应建立、实施、运行并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：
建立过程的运行准则；
按照运行准则实施过程控制。运用技术来控制一个或多个过程并预防结果；
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司应确保对外程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型和程度。
从生命周期观点出发，公司应：
a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计开发过程中，落实环境要求，此时应考虑生产周期的每一阶段；
b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求；
c) 与外部供方沟通公司的相关环境要求；
d) 考虑提品和服务的运输和交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
保留必要的成文信息，以确信过程已按照策划得到实施。

文件发放
文件标识及发放部门
质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。
评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
文件更改
质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案，任命管理者代表，确定了组织机构，明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册，程序文件和相关支持性文件，分别经总经理、管理者代表批准实施，并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来，本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行，通过内部环境、安全审核和管理者代表报告，各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
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