协助申请 有序 惠州ISO认证

1、在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？                         2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？                            3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？             
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？                                         5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
1   目的
为了确保公司一体化管理体系信息的及时、准确地收集、传递及反馈，作好信息的管理工作，特制定本程序。
2   适用范围
适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。
3   职责
3.1 总经理负责本程序的归口管理。
3.2  行政人事部负责统筹公司对内、对外有关质量、环境、职业健康安全的信息收集、传递和处理。
3.3  行政人事部负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
3.4  战略发展部负责与合同相关方（顾客）的信息的收集、传递和处理。
3.5  各部门负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。 
4   工作程序
4.1  信息的分类
4.1.1  外部信息
4.1.1.1  安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构网上、电力局等部门或检查的结果及反馈的信息；
4.1.1.2  政策法规标准类信息，如职业健康安全、环境法律法规、条例、产品标准等；
4.1.1.3  相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；
4.1.1.4  其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、职业健康安全卫生、质量技术等管理方面的信息。
4.1.2  内部信息
4.1.2.1  正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；
4.1.2.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
4.1.2.3  紧急信息，如出现火灾、疾病的传播、洪涝灾害、台风、事故、事件等情况下的信息与记录；
4.1.2.4  其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2  信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1  外部信息的收集与处理
4.2.1.1  工程部、行政人事部，负责安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由工程部、行政人事部传递到公司相关部门及项目部，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照相关程序文件的要求进行处理；
4.2.1.2  各相关部门、项目部按其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以《信息联络处理单》反馈到工程部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门；

合规性评价
建立《合规性义务及评价管理程序》，每年一次由项目部环境和职业健康安全合规性及法律法规和其他要求的履行情况进行评价，形成【合规性评价报告】，当不符合要求时，需要采取相应的措施，同时需将评价结果作为知识给予分享。
内部审核
建立《内部审核程序》，有计划地通过内审来衡量本公司的质量环境安全管理体系是否符合公司自身的其质量环境职业健康安全管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。
1内审策划
管理者代表负责内审方案的策划、建立和实施，内审方案应包括审核的频次、方法、职责、审核策划的要求和报告审核，审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往审核的结果。
任命适宜的人员实施内审。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应立于被审核部门。
2内审实施
审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。
3纠正措施及其跟踪、验证
针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
公司保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

管理评审
1总则
建立《管理评审程序》，由管理者负责定期公司质量环境安全体系的管理评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。
公司管理者按照计划的时间间隔评审本公司的质量环境安全管理体系，评审包括评价质量环境安全管理体系改进的机会和变更的需要。管理评审应按规定程序提前通知相关人员，以保证评审所需资料的准备完整、准确。
2管理评审输入
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
b) 与质量环境职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
c) 有关质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1) 顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；
2) 质量环境职业健康安全目标的实现程度；
3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
4) 不合格以及纠正措施；
5) 监视和测量结果；
6) 审核结果；
7) 外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。
d) 资源的充分性；
e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
f) 合规性义务的履行情况；
g) 参与协商的结果；
h) 环境与职业健康安全绩效；
i) 改进的机会。
3管理评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：
a) 改进的机会；
b) 质量环境职业健康安全管理体系变更的需求；
c) 资源需求；
d) 环境目标未实现需采取的措施（必要时）；
e) 公司战略方向的任何影响。
公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。

1目的
本程序规定了对测量和监视装置进行控制的职责和方法，以确保测量设备满足施工的需要。
2   范围
适用于对在施工过程中，为了证实工程符合规定要求、环境监测及职业健康安全符合规定要求所使用的监视和测量设备所进行的控制。
3   职责
3.1  工程部负责监视和测量设备的归口管理，对使用计划测量设备部门的检定、校准等管理工作实施监督。
3.2  各使用监视和测量设备的部门、项目部对所使用的设备负有控制、校准和维修的责任。
3.3  各使用监视和测量设备的部门，负责对监视和测量设备操作人员的培训。
4  工作程序
4.1  和测量设备的采购及验收
对于新购置的测量和设备，由技术部组织有关人员进行验收，验收内容为：
4.1.1  对设备主件和附件的数量根据装箱单进行清点；
4.1.2  根据设备的检定合格证对设备的性能、精密度进行测试和验收；
4.1.3  新设备使用前应加以校验，以其能用于验证施工生产过程中产品的可接收性及环境、职业健康安全的符合性。
4.2  使用外部提供的测量设备时应确保有该台设备的校检合格证复印件。
4.3  和测量设备由技术部建立总览表（台帐），包括：设备数量、型号、编号（性标识）、检定周期、校准方法，并建立单台设备管理卡片，记录检定历史及使用地点等。
4.4  和测量设备的周期校准
4.4.1  技术部所有需要校准的监视和测量设备，由所管辖测量员负责管理，全部委托
当地计量部门进行确认或检定；
4.4.2  测量设备，每隔一个检定周期或使用或在长期停用后初次使用时，应及时进行检定，以确保其测量精度，检定记录保存2年；
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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