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公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？
如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？
记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与质量活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？
总要求
建立《沟通与信息交流管理程序》，实施质量环境安全管理体系的内外部所需的沟通及信息交流，包括：
a) 沟通交流的内容；
b) 沟通交流的时机；
c) 沟通交流的对象；
d) 沟通交流的方式；
e) 沟通交流的发起人。
沟通应考虑多样因素（如性别、语言、文化、读写能力、失能缺陷），考虑外部利益相关方的观点。
当建立沟通过程时，公司应：
 考虑法律法规和其他要求
 确保沟通的信息与质量环境职业健康安全管理体系产生的信息一致而可靠；
公司应回应职业健康安全管理体系有关的沟通。
适用时应保留文件化信息作为沟通的证据

1公司行政部设专职人员负责文件的收发、管理、更改和作废文件的处置。
 2文件发放时应确定发放范围，办理发放手续，建立发放台帐。
 3凡进入本单位、本部门的文件均要进行收文登记；凡发到下级单位或个人的文件均要妥善保管，严防丢失和污损，确保文件清晰，易于识别；凡需归档的文件，要按ISMS-2006《记录管理程序》执行。
 4行政部负责汇总编制公司受控文件总清单，由管理者代表审批。
 5各都要根据本部门、本单位的实际建立文件清单，以便对文件进行动态的管理。
 6文件不得随意自行复印，如需要时使用者应办理复印审批手续，件主控部门批准后方可复印，复印的文件与原文同等发放管理。
 7文件使用者变动为与原岗位无关的岗位或调出本单位时，其使用的文件须办理交接，并填写文件交接单。

风险评价判断的依据：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ；Ⅰ—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾经发生
过事故仍未采取有效控制措施；Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；Ⅴ—定量评价（LEC法）
风险评价方法。
对一般因素、较易判断的行为性违规因素，采取直接是非判断法评价
对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：
D值 危险程度 危险等级 措施要求
＞320 较其危险 5级 立即停工整改
160～320 高度危险 4级 立即整改
70～160 显著危险 3级 需要整改
20～70 一般危险 2级 需要注意
＜20 稍有危险 1级 可以接受
危险源评分
事故发生的可能性 L取值  人员处于危险环境的频繁程度 E取值  发生事故可能造成的后果 C取值
完全可以预料 10  处于其中 10  3人以上/财产损失在100万元以上 100
相当有可能 6  每天工作时间（8小时）内处于其中 6  1～2人/财产损失在50万元以上至100万元 40
有可能，但不经常 3  每周一次 3  数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元 15
可能性小，完全意外 1  每月一次 2  重伤/财产损失在1万元以上至5万元 7
很不可能，可以设想 0.5  每年几次 1  轻伤/财产损失在1万元以下 3
较不可能 0.2  非常** 0.5  引人注目，需要救护/财产损失在3千元以下 1
实际不可能 0.1

程序文件和三层文件在行政部组织下由主管该程序的或相关责任人代表本部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
信息安全计划和施工技术性文件的编写、审核、批准，按照公司按照国家颁布的信息安全方面的法律法规进行编写。
其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，公司主管批准。
《信息安全管理手册》和程序文件都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。
公司内行政文件的发文程序。文件编写部门在文件定稿以后，填写《文件审批接收单》，标明文件名称、编号、份数、说明、主办单位、接受部门，经部门审核签字后交行政部，行政部根据文件内容送有关签发，填写发文编号打印后，加盖发出。
外来文件的管理程序。凡发到公司的与信息安全和有关的外来文件均由行政部负责签收、登记、分类，由行政部先送公司有关阅批，再根据批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由公司行政部收回并存档案室。各部门收到的外来文件，应交行政部处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各与信息安全和有关的文件资料，各对照公司文件控制管理工作程序进行文书处理。
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案，任命管理者代表，确定了组织机构，明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册，程序文件和相关支持性文件，分别经总经理、管理者代表批准实施，并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来，本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行，通过内部环境、安全审核和管理者代表报告，各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
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