海口HACCP认证材料-食品安全管理体系认证-协助申请 标准规范

是否按要求进行内审的策划和实施
是否策划了内部审核时间
是否确定审核的频次，范围和方案
内审员不得审核自己的工作
已经形成内审程序文件
消除所有的不符合项并分析原因（补充填写）
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求
是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
组织是否制订了实施培训的具体计划
应接受培训的人员是否都经过了培训
培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工
组织是否根据培训需求制订了培训计划
有没有进行方针、目标、意识、程序的培训
对从事工作的人员是否进行了培训并进行了认定
对内审员是否进行了培训
对临时工是否进行了培训
对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训
受审部门员工培训情况如何
培训程序和培训计划是否得以有效实施
是否对培训的有效性进行了评价
培训的记录
上述重点内容的培训是否得以实施
培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响
培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求
培训程序和培训计划是否得以有效实施，是否对培训的有效性进行了评价
培训的记录
培训是否有记录
培训后是否考核
以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何
HACCP记录齐全
保持制定、运行和验证等记录
产品描述记录信息包括齐全
记录信息包括齐全
纠偏记录信息包括齐全
保持HACCP计划应有的记录
培训的组织和实施
本公司内部培训：
a）对入职员工，办公室根据任职要求对员工进行培训，培训结束后进行考核，对考核不合格者提出不合格处理意见。个别因急需招进的新员工，上岗前应进行规章制度及公司食品安全知识培训，但新员工人数累计达20人以上，须统一进行岗位技能要求的培训和考核。
b）所有员工转岗、调岗，须按新岗位操作规范及要求进行培训、考核。
c）办公室根据各的培训需求，进行组织和协调，临时培训一般在培训计划实施**周通知组织实施部门和参加人员；
d）培训实施部门根据具体情况选择合适的培训方法,确定培训教师,按照培训计划安排时间组织实施培训；
e)培训实施部门负责做好《员工培训记录》 ，培训结束后，如果需要进行考核时，实施部门负责进行考核并做好考核记录；
f)各培训实施部门每月将培训记录交办公室，办公室负责收集和归档。

1  目的
在配送服务实现的全过程中对产品进行适当的标识，确保产品具有可追溯性。
2  适用范围
适用于本公司的所有产品从原料验收到成品销售过程的标识和质量追踪。
3  职责
3.1 采购部负责对购进物进行标识，负责采购部中的标识维护。
3.2 采购部配送人员负责产品全过程标识的有效性的监督。当发生危害要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。
3.3 采购部配送人员负责配送过程的标识。
4  工作程序
4.1 原材料、材料的标识。
4.1.1 采购部负责原材料、材料进仓后的标识。
原材料的标识内容 ：A批次，以及自编号  B检验结果
4.2 配送过程的标识
4.2.1 预包装食品采用原产品出厂批次号进行标识。
4.2.2 蔬菜、肉制品类新鲜食材按照当日的批次进行标识  如20190902
4.3产品标识管理
4.3.1 采购部做好各类标识。以防止不同类别、状态的物品混淆。
4.3.2 各部门负责对所属区内各类标识的维护，如发现标识有损坏遗失的情况，需报原标识部门处理。
4.3.3 在盛装产品的容器，包装袋（盒）上，有产品名称，生产批号/生产日期标识。
4.4 产品的追溯性管理
4.4.1 原材料的可追溯性是按供应商和进料日期自编号以追溯。供应商名称及进料日期在采购部收货记录中予以登记。
4.4.2 成品以批号作为可追溯性的标识，该批号在生产，检验相关表格中予以登记。
4.4.3 批号编号方法如下: 2015 02 21
表示生产的日期
表示生产月份
表示生产年份
4.4.4 通过“配送单客户批次号进货检验单原辅料、包装材料”这一逆向追溯条实现可追溯。

内审策划：
根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且二次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。
    当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：
     a 公司组织架构发生重大变化
     b 相关的法律、法规要求发生变化时
     c 公司综合管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
     d 进行第二方、第三方审核前
     e 市场需求发生变化
     f 客户严重投诉时

1  目的
确保HACCP计划持续改进的适宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。
2  范围
公司HACCP计划的所有策划和活动均适用。
3  职责
3.1  HACCP小组负责HACCP计划的确认与HACCP体系的验证
3.2  质量技术部负责CCP点的验证、、纠偏记录的审核与针对性的抽样
4  程序
4.1 确认，HACCP小组负责对新制订的HACCP计划及其所有要求，如产品说明、工艺流程图、危害分析、CCP的确定，关键限值（CL）及、纠偏措施等以及HACCP验证方案合理性等；
验证采取：
基本的科学原则的结合；
科学数据的运用；
依靠的意见；
进行生产观察或检测。
确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档，交于HACCP小组组长保管。
CCP验证（HACCP小组组长负责）、按照中HACCP计划表进行复核验证,包括： 
a.定期复核CCP点的验证记录（HACCP计划表） 
b.采取纠正措施，包括发生偏离时产品的处理
c.对措施设备的校准（《监视与测量设备控制程序》）
HACCP组成
HACCP质量管制法，是美国Pillsbwg公司于1973年首先发展起来的管制法。这种管理系统一般由下列各部分组成：
1、对从原料采购→产品加工→消费各个环节可能出现的危害进行分析和评估。
2、根据这些分析和评估来设立某一食品从原料直至终消费这一全过程的关键控制点（CCPS）。
3、建立起能有效监测关键控制点的程序。
这样可以避免因批量生产不合格产品而造成的巨大损失。
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HACCP（Hazard ysis and Critical Control Point） HACCP表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。但不代表健康方面一种不可接受的威胁。识别食品生产过程中可能发生的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。
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