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公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？
E:如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？
S:抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？
1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？
公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
1  目的
通过识别、获取、更新和传递适用公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道
2  适用范围
适用于对与公司质量、环境、职业健康安全活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。
3  职责
3.1行政人事部负责组织识别与公司环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、标准及其他要求的适用性。 
3.2行政人事部及相关部门负责获取与环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求，并负责追踪新的环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求。 
3.3 各负责与环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的接收和保管
4   工作程序
4.1  与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：
4.1.1 国际公约；
4.1.2 国家法律、法规、标准及各部委规章；
4.1.3 福建省及地方性的法规、规章、标准；
4.1.4 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。
4.2 识别适用的法律、法规 
4.2.1 根据本公司的行业特点，由行政人事部组织相关部门对与公司环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的适用性进行识别。 
4.2.2 根据国家标准、行业标准、地方标准确定本公司生产经营过程中各类环境及职业健康安全管理标准的适用性。

员工代表通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，维护员工的权益；
所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险源危害因素时，可向对应部门反映，由责任部门填写解决方案，报总经理批准后实施，并作为管理评审的依据之一；
紧急信息由发现部门*传递给工程部、行政人事部处理，当发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表。可采用电话、传真等方式，参见《应急准备与响应管理制度》和《事故报告、调查与处理制度》；
不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程部、行政人事部；
其他内部信息，提供者可以反馈给相关部门进行处理。
信息库的建立和应用
工程部和行政人事部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
工程部根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息和相应的资料，各部门也可根据索引，在工程部调阅所需的信息的资料，工程部和行政人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
对体系运行过程中各类记录的控制详见《成文信息管理制度》。
各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。

环境管理体系运行策划和控制
公司应建立、实施、运行并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：
建立过程的运行准则；
按照运行准则实施过程控制。运用技术来控制一个或多个过程并预防结果；
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司应确保对外程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型和程度。
从生命周期观点出发，公司应：
a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计开发过程中，落实环境要求，此时应考虑生产周期的每一阶段；
b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求；
c) 与外部供方沟通公司的相关环境要求；
d) 考虑提品和服务的运输和交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
保留必要的成文信息，以确信过程已按照策划得到实施。

培训的准备
行政人事部（人力资源部）根据行业规定、上级要求和岗位要求，依据员工培训计划的安排，确定是公司培训还是送有关培训机构进行外培；
需送外培训的员工由行政人事部（人力资源部）与有关机构联系，落实培训地点、时间，待外部机构下发通知时，即安排相应人员参加学习。
培训计划中安排的公司内部培训项目，由行政人事部（人力资源部）在培训实施**个月内聘请教师或安排公司内部人员讲课，组织落实教材、教学用具、培训时间、方式和地点，必要时由相关部门配合编制教学大纲。
对员工的培训应包括：
a质量环境职业健康安全管理方针、目标、质量环境职业健康安全意识；
b相关法律、法规和标准规范；
c企业质量环境职业健康安全管理制度；
d技能和继续教育。
e  符合质量环境职业健康安全方针与程序和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；
f  他们工作中的重要环境因素/重大危险源和实际或潜在环境影响/可能导致的事故，以及个人工作的改进所能带来的环境和职业健康安**益；
g  他们在实现质量环境职业健康安全管理体系要求符合性方面的作用与职责；
h 偏离规定的运行程序的潜在后果。
一.目的  
    根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
 二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
 三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
http://iso9001fsc1.b2b168.com