提供材料 协助顾问 ISO22000认证 广州ISO认证申请

公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累； 获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
电子文档的更改、作废
文件的修改、修订由文件的原制定部门负责，由原批准人员或授权人员批准，修改后的文件应通知所有使用该文件的人员，收到通知的人员应及时更新各自计算机上保留的相应文件，及时原有作废文档，以防止作废电子文档的非预期使用；当电子文档有新版本发布时，旧版本自动作废。
电子文档的归档
可按一定规律建立相应的分级文件夹对电子文档进行分类存放、归档。因电子文档按文件夹归档、存放的方式本身就具有易于检索的特点，故可不要求制作文件或记录的归档清单。
电子文档的防护
对存放电子文档的公司服务器、个人计算机应采取相应的病毒防范措施，防止电子文档的意外损坏、丢失。在公司服务器上的电子文档防护工作由行政人事部负责；个人计算机上的电子文档防护工作由该计算机用户负责，个人计算机出现故障应及时向行政人事部反馈。
电子文档的移交
当发生工作调动或更换计算机时，要做好电子文件档的移交工作。特别是因工作调动时，需向交接人员说明电子文档存放情况，并同时刻制光盘，做好电子文件档的移交工作。
电子文档的定期清理
公司计算机用户须定期清理各自计算机上的电子文档，及时将过期、无效文件。
电子文档的管理
为确保上传至服务器的文档准确性，仅部门文档管理人员拥有修改权限并负责修改文件服务器的文件。
文件服务器文件夹和权限分配：文件服务器文件夹所有用户除管理员外均无权。部门文件夹中除各部门文档员拥有文件修改权限其他人无修改权限。
所有存放于“文档室”文件夹中的电子文档由各部门]文档员负责修改。修改须按照《成文信息管理制度》编写版本号，修改文档需提交“《文件更改申请单》”由部门主管批准方可修改，修改同时须修改版本号,禁止出现重复文档多版本号或重复版本号多个文档。

环境因素的识别
1识别环境因素应考虑的方面：
1.1识别的范围：本公司环境管理体系覆盖的产品、活动（过程）、服务；
1.2识别的对象：可控制的、可施加影响的；
1.3状态：正常、异常、紧急；
1.4时态：过去、现在、将来；
1.5类型：水体排放、大气排放、固体废弃物、土地污染、能源和资源的使用和消耗、噪声、能量释放、物理属性；
各个部门识别本部门工作范围内的环境因素并填写《环境因素识别评价表》。
环境因素的识别步骤：
确定具体过程（如某一活动、产品或服务）。
确定该过程伴随或潜在的环境影响。
识别环境因素并填写“环境因素识别评价表”。
行政人事部负责汇总各部门识别的环境因素。
环境因素的评价
由行政人事部组织分析环境因素的影响，按照是非判断法及打分法对各环境因素进行打分，填写在《环境因素识别评价表》中的分数栏，并从中评价出重要环境因素。
评价原则：
消耗类确定重要环境困素时考虑下列情况
a.使用频率；
b.使用量；
c.缺乏性；
d.可再生利用；
e.可节约程度；
污染类（污染物及噪声排放）确定重要环境因素时考虑下列情况
a.影响范围；
b.影响程度；
c.发生频次；
d.排放符合性；
e.相关方关注程度
是非判断法（也叫定性评价法）
该种方法适用于难以定量判断或可直观判断的环境因素的评价,是非判断法根据制定的评价准则，进行对比、衡量并确定重要因素。当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素：
a.违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如**标排放污染物，水、电消耗指标偏高 等）；
b.国家法规或地方明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和、使用淘汰的工艺、设备等）；
c.属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，废物的排放等）；
d.异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）；
e.环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。
打分法（也叫定量评价）：当用是非判断法无法确定时

岗位变化
因工作需要，由各部门或本人提出，经人力资源部审核，可以对岗位进行调整。对涉及机密级信息的人员岗位调整，需报公司管理层批准后方可实施。
岗位变动时，必须通知网络管理部门和门禁管理部门，在岗位变动之日，变更相应的网络访问权限和门禁权限。并做好相应的检查和记录。
   任用终止
由于个人原因或其他原因，任用终止的，将按下列流程办理相关手续：
 填写员工岗位变动/离职联络表
 部门工作交接
 行政交接
 商务交接
 财务交接
 人事交接
由人事部门通知网络管理部门，注销该员工的相关的系统、网络、内部邮箱等访问权限，确保公司的信息安全。
人力资源部负责对于离职员工在职期间的文件资料继续保管两年。
人力资源部要做好公司员工的保护，除法律要求外，没有授权不得向第三方提供员工。

在文件实施过程中，各应及时收集不适宜之处，及时上报主编单位，由原文件审批人决定是否进行更改。《信息安全管理手册》、程序文件每年在内审时由行政部组织有关部门进行文件的评审，必要时予以修订。
文件在评审中决定需要更改时，必须由该文件的编写单位填写审批单，经主管批准后下达《文件审批接收单》，各级文件管理人员按通知要求进行更改，并将更改的情况写到文件变更记录页上。
 文件清单中列出的文件应为有效文件，并确保文件的更改和修订状态得到识别。
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
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