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适用标准国标
周期4个月以上
证书有效可靠
公司机构正规
审核流程协助推进
信息部是内部审核的责任部门,编制了《内部审核控制程序》,以规定:
a) 策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求;
b) 审核的准则、范围、频次和方法。
信息部应策划、制定审核方案,充分考虑拟审核的过程与区域的状况和重要性、以往审核的结果。
信息部按策划的周期组织实施内部审核,以确定两化融合管理体系是否:
a) 符合企业对两化融合管理工作的安排以及本规范的要求;
b) 得到有效实施和保持。
应保持审核及其结果的记录。
审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性(不应审核自己的工作)。审核员应具备审核所需的能力,必要时,可借助内外部技术的帮助。
对于审核发现的不符合,应及时采取必要的纠正措施。
内部审核结果应形成并提交正式报告,并作为管理评审的输入。

总经办在总经理下确定公司的组织机构,围绕两化融合的方针和目标,以各业务部门或项目组确定的业务流程职责为牵引,梳理和调整部门职责,并将业务流程职责和部门职责组织相关部门落实到岗位职责。应注意跨部门业务流程衔接处的职责,避免一些与两化融合目标紧密相关的必要过程未被纳入某个部门职责、或在不同部门间引起歧义。确保相关的:
a) 业务流程职责、部门职责与岗位职责得到合理划分、规定和沟通;
b) 业务流程职责、部门职责与岗位职责的协同机制得以确立;
c) 业务流程职责、部门职责与岗位职责得到有效执行。
具体见《组织架构图》(附件2)、《职责分配表》(附件3)、《部门两化融合职责分工》(附件4)、《岗位说明书》。
如果组织架构或业务流程职责发生变化,总经办应及时对文件进行调整,并通知相关的部门和岗位。

1 目的
为了培养员工对公司经营管理的参与意识,发挥员工的聪明才智,调动员工为企业出谋划策的积极性,提高其自主管理能力,激发员工关心企业、热爱公司的热情,鼓励员工为公司的发展提出合理化建议,推动公司各项工作的有效开展,特制定本制度。
2 管理职责
2.1 总经办是公司合理化建议的归口管理部门,负责各类合理化建议的收集、筛选、呈报、组织评议、跟踪、反馈,并对已采纳的合理化建议的实施情况进行记录及奖励等方面的组织工作。
2.2 为确保工作质量及有效性,对合理化建议能正确评估、合理授奖,公司设置“合理化建议审核评议会”(以下简称审委会),其工作职责如下:
(1)研究与制定合理化建议的管理政策与制度建设。
(2)对重大的、的建议事项进行评议,决定是否采纳。
(3)对已采纳实施的建议进行过程跟踪,以防范决策失误,并及时予以调整,避免风险。
(4)对实施后产生效益的合理化建议进行效益评估。
(5)制定奖励政策,审核各项获奖项目的具体内容。
2.3 各主管人员均应动员本部门下属员工积极参与公司合理化建议活动,并做好各项建议的传递申报工作。

a) 两化融合实施过程策划;
b) 业务流程与组织结构优化;
c) 技术实现;
d) 匹配与规范;
e) 能力建设中运行情况的监督;
f) 能力建设中数据开发利用相关工作;
g) 能力建设中四要素(技术、业务流程、组织结构、数据)的动态调整;
h) 能力建设过程中相关业务流程职责、部门职责和岗位职责的确定、沟通和执行监督;
i) 能力建设过程中相关协调与沟通工作;
j) 按项目资金预算进行合理使用;
k)项目相关培训的组织;
l)确定能力建设所需的设备设施并配置、管理,项目结束后移交设备设施管理部门;
m)能力建设过程中相关信息资源管理工作;
n)能力建设过程中相关信息安全管理工作。
“两化融合"是近年来制造行业的热词,今天就普及一下,两化融合是指工业化和信息化深度融合,集中精力发展研发、设计、销售、管理等高附加值产业链环节,实现产业环节的集聚和产业的快速增长。中国两化融合贯标认证,使企业发展的路径是“互联网+”、智能制造、绿色制造达到中国2025制造。两化融合是国家战略性部署!
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