珠海两化融合管理体系认证申请流程

信息部是内部审核的责任部门，编制了《内部审核控制程序》，以规定：
a)  策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求；
b)  审核的准则、范围、频次和方法。
信息部应策划、制定审核方案，充分考虑拟审核的过程与区域的状况和重要性、以往审核的结果。
信息部按策划的周期组织实施内部审核，以确定两化融合管理体系是否：
a)  符合企业对两化融合管理工作的安排以及本规范的要求；
b)  得到有效实施和保持。
应保持审核及其结果的记录。
审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性（不应审核自己的工作）。审核员应具备审核所需的能力，必要时，可借助内外部技术的帮助。
对于审核发现的不符合，应及时采取必要的纠正措施。
内部审核结果应形成并提交正式报告，并作为管理评审的输入。

项目组应制定业务流程与组织结构优化方案，并确保：
a)  明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限；
b)  业务流程与组织结构优化的需求得到有效安排和沟通；
c)  按照规定的程序确认和批准优化方案，包括得到相关技术主管部门和的确认。
 实施与执行
项目组应规范管理业务流程与组织结构优化方案的实施与执行过程。在保证总体利益的前提下，确保：
a)  兼顾相关部门和岗位的利益；
b)  与相关方进行充分沟通，达成共识。
两化融合项目组及参与部门应保持实施与执行的记录。
 监督与控制
项目组应在受控条件下进行业务流程与组织结构优化。受控条件应包括但不限于：
a)  确保获得优化过程中的动态信息；
b)  制定应对措施，确保优化过程中的冲突和风险得到有效预防和处理。
项目组及参与优化的主责部门应采取例会等适当的方式，掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序地推进业务流程与组织结构优化。
项目组应保持监督与控制的记录。

适用时，可在GB/T 23020-2013评估后，从产品维、管理维和价值链三个维度寻找并建立两化融合的目标。
信息部在每年度末，或在可持续竞争优势、信息化环境下的新型能力、方针的新编或变更时，组织相关部门制定下一年度或新的优势、能力、方针对应的两化融合目标，经相关分管和管理者代表审核、总经理批准后发布。再组织相关部门将目标分解到相关部门、岗位，使目标的实现能具体落实及可考核，报相关分管和管理者代表审核、总经理批准后执行。
 目标实施
两化融合目标由各相关责任部门实施并留下相应的记录，并及时协调实施过程中存在的问题。并按照确定的统计频率或计划完成时间节点，将目标的完成情况统计提交信息部，由其跟踪实施情况。目标在实施过程中如需变更，应重新审批、发布。
 异常改进
如果当期的目标没有完成或虽已完成但出现了异常情况，责任部门应按《纠正和预防措施控制程序》的相关要求，进行原因分析、制定纠正措施或预防措施，提交信息部，由其确认原因分析、纠正措施无问题后才能实施，并对实施情况进行跟踪验证。
两化融合目标的完成情况应输入管理评审。

a.负责按技术工艺要求提品实现过程中使用的设备，按设备管理相关要求对其实施归口管理，包括设备采购申请、审批、验收、移交、保养、报废等。
b.严格落实及监督部门执行设备修保养要求，包括设备日常维修、日保养、一级保养、二级大修保养，确保生产现场生产设备运行有效，满足预期使用要求。
c.负责本部门接收的管理类文件、技术类文件的日常管理工作。
d.与本部门工作有关的两化融合目标、职责与协调沟通、信息资源、信息安全、运行维护、数据开发利用、动态调整、改进等工作。
在信息技术不断发展的环境下，企业围绕其战略目标，将信息化作为企业的内生发展要素夯实工业化基础，推进数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，充分挖掘资源配置潜力，不断打造信息化环境下的新型能力，形成可持续竞争优势，实现创新发展、智能发展和绿色发展的过程,需要企业进行两化融合管理体系贯标认证工作。
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