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    阳江ISO认证流程 ISO管理体系认证 咨询到位 审核顺畅申请流程

    更新时间:2024-10-31   浏览数:241
    所属行业:商务服务 认证服务
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    E/S:有无应急准备?应急准备物资是否齐全?现场有效性如何?响应的管理?是否进行了预案演练?是否定期评审响应措施?是否发生过紧急情况?是否进行纠正措施?是否向有关相关方提供信息或培训?
    潜在事件、事故是否遗漏?预防手段如何保持?应急程序是否有验证?如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做?
    4.2.2.5 员工代表通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息,协助其向对口部门进行反映,并将处理的结果进行回复,维护员工的权益;
    4.2.2.6 所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险源危害因素时,可向对应部门反映,由责任部门填写解决方案,报总经理批准后实施,并作为管理评审的依据之一;
    4.2.2.7 紧急信息由发现部门*传递给工程部、行政人事部处理,当发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表。可采用电话、传真等方式,参见《应急准备与响应管理制度》和《事故报告、调查与处理制度》;
    4.2.2.8 不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程部、行政人事部;
    4.2.2.9 其他内部信息,提供者可以反馈给相关部门进行处理。
    4.3 信息库的建立和应用
    4.3.1 工程部和行政人事部负责建立公司的信息库,不断汇集各方面反馈回的信息,按照信息载体的不同(如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等),提供相应适宜的环境分别存放,统一保存;并参照图书分类的方式,进行整理分类,制成索引,确保已获取信息的完整性和可用性。
    4.3.2 工程部根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要,提供各部门所需信息和相应的资料,各部门也可根据索引,在工程部调阅所需的信息的资料,工程部和行政人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析,寻找体系持续改进的机会。
    4.4 对体系运行过程中各类记录的控制详见《成文信息管理制度》。
    4.5 各部门健全收发文制度,对接收、传递的信息予以记录。
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    5.1.4 与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
    5.2 批准
    5.2.1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后,由总经理批准,制度文件由各部门审核,管理者代表批准;工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案,建立《文件总览表》。
    5.2.2 法律法规及技术标准的确认。
    5.2.2.1 各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准,并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
    5.2.2.2 工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规,并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
    5.2.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
    5.2.3.1 工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
    5.2.3.2工程部负责工程方面的技术文件的批准。
    5.2.3.3工程部负责质量检验有关文件的批准,包括检验报告等。
    5.2.3.4 其它部门的技术文件由各主管部门批准。
    5.2.4 与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部主任(或由其*专人)负责文件的批阅(重要文件呈管理者代表批阅)并确定文件的传阅范围。
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    资源
    7.1.1总则
    公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源(包括人力资源、基础设施、工作环境等),并对其进行有效的管理,以保证本公司质量/环境管理体系的建立和保持。
    公司对各类资源及能源进行有效管理,在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源,使资源及能源的利用率。
    针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程,具体包括:本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
    7.1.2人员
    公司建立建立人力资源管理系统,明确对各岗位人员录用和考核的管理要求,再结合个人技能和经历各方面的情况,以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员,为实现管理方针、目标提供人员保证。
    7.1.3基础设施
    公司建立并保持《设备管理程序》,确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括:
    a. 建筑物、工作场所及相关设施;
    b. 过程设备(包括电脑硬件、软件、工具等);
    c. 支持性设备(包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统)。
    针对以上对基础设施的要求,尤其对过程设备的控制,编制相关作业文件对各种设备进行控制,以便产品满足质量和顾客的要求。
    7.1.4过程运行环境
    公司根据产品和服务需要,考虑工作环境中必要的人性和生理因素,确保员工的职业安全、健康和心情愉快,包括:
    1) 社会因素(如不歧视、和谐稳定、不对抗);
    2) 心理因素(如压力缓解、疲劳预防、情绪保护);
    3) 物理因素(温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音)。
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    措施策划
    公司应策划:
    a) 应对这些风险和机遇的措施;
    b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施;
    c) 紧急情况的准备和响应;
    d) 评价这些措施的有效性
    应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
    6.2目标及其实现的策划
    6.2.1建立《目标管理程序》,在相应的职能部门建立质量环境职业健康安全管理目标,见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标,并层层展开分解落实落实到各部门,质量环境职业健康安全目标应:
    a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致;
    b) 可测量;
    c) 考虑适用的要求;
    d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关;
    e) 予以监视;
    f) 予以沟通;
    g) 适时更新。
    6.2.2质量环境安全目标实现的策划
    当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时,编制【目标管理方案】,确定
    a) 要做什么;
    b) 必要的资源;
    c) 有谁负责;
    d) 何时完成;
    e) 如何评价结果。
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    按照管理评审计划和管理评审通知,于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系运行以来的管理评审。
    管理评审由总经理亲自主持,参加评审者有管理者代表、检验室、销售部、生产部等相关部门。会议在公司会议室进行。
    本次管理评审的内容为:
    1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况;
    2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化;
    3. 环境、安全方针、目标、指标、管理方案以及运行效果情况。
    4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
    5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
    6、预防和纠正措施改进的状况。
    7、过程的业绩和产品质量的符合性。
    8、环境表现及改进的机会和建议,危险源辨识和风险控制的有效性评价。
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