揭阳ISO14001认证申请 ISO14000认证申请流程

质量目标实现的策划
根据公司质量、环境、职业健康安全目标，行政部组织各部门制订目标实现的措施，包括以下：
a）做什么；
b）需要什么资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
公司各部门推动部门相关质量目标的实现,定期监测质量目标的达成状况,并在公司年度管理评审会议上报告，由管理评审会议评价措施的有效性及目标的实现情况。
6.2.2.2 环境、职业健康安全目标实现的策划
公司制订《目标和管理方案控制程序》，并按照程序要求，依据公司管理目标、重大风险危险源和重要环境因素，制订“环境/安全目标和管理方案一览表”。充分考虑法律法规和其它要求及公司的重要环境因素、重大风险危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点等。定期对目标及管理方案的实施、实现情况进行监视测量和评价。并在公司年度管理评审会议上报告，由管理评审会议评价措施的有效性及目标的实现情况。公司环境/职业健康安全目标发生重大变化或管理评审提出要求时，要及时调整和修订环境/职业健康安全管理方案。
6.3 变更的策划
当公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。
公司应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。

认可标识的使用要求
仅持新版标准的认证证书（机构证）的组织，不得使用认可标识。换发带认可的认证证书后，方可使用认可标识。
既持有新版标准机构证又持有旧版标准获认可的认证证书的组织，可在允许场合按要求使用相应认可标识（但不得将新版标准与认可标识相关联，以免造成误导）。
在过渡期内，仅持有旧版标准获认可的认证证书的组织可继续在允许场合按要求使用相应认可标识，但在过渡期内未完成转换的组织，应在2018年9月15日起完全停止认可标识的使用。

4.4文件的受控状况
文件分为受控文件和非受控文件，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由主管部门按规定发放。受控文件范围包括管理手册和第二、三、四级支持性文件(见4.1)。所有文件必须在该文件的封面加盖表明其受控状态的章，注明分发号。
4.5文件的发放和销毁
4.5.1 管理手册（一级）发放由文管员编制《文件发放/领用申请表》，管理者代表批
准管理手册的发放，批准后交文管员执行。
4.5.2 支持性文件（二、三、四级）发放由编制部门提出，并填写《文件发放/领用申请表》，经管理者代表批准后，由文管员负责发放。
4.5.3 文管负责填写《文件发放/回收记录表》，文件使用人签名领取；
4.5.4 公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，立即由文管员收回，以确保各使用场所都能使用文件的有效版本。
4.5.5 当文件使用人将文件遗失或需领用新文件时，应填写《文件发放/领用申请表》经原发放审批人批准后重新领用手续。
4.5.6 文件销毁前，文管员应填写《文件销毁、保留登记表》，报原文件发放批准人批准后实施。
4.6 文件更改
4.6.1 文件需要更改时，应由文件编制部门填写《文件更改申请表》，说明更改原因、更改前内容和更改后内容，文件更改应经原审批人批准。如果*其他部门审批时，该部门应获得审批所需的有关背景资料。管理手册的更改应在修改页上进行登记。
4.6.2文件更改批准后，由文管根据《文件更改申请表》负责实施更改，并负责打印、换页或换版，换页时应收回作废的旧页，换版按4.7实施。
4.7 文件的换版与作废
4.7.1 当文件按《文件更改申请表》更改次数**过九次或更改内容**过40%时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本，换版发放按4.6实施。
4.7.2作废文件加盖“作废”印章并收回，需作资料保留的由文件管理员再加盖“保留”印章后方可登记保存，其余作废文件按4.5.6规定销毁。
4.8文件的借阅、复制
借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门主管按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。
4．9 文件的管理
4.9.1文件经审核、批准后，原件存档保管; 以软盘贮存的文件，文管进行标识。
4.9.2文管每半年应全面检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。任何人不得在受控文件上乱涂改画，确保文件清晰，易于识别和检索。经常对受控文件进行清理，编制《受控文件清单》，使文件的更改和现行修订状态得到识别。
4.10 归档的文件和资料应存放在柜中，并保持环境干燥，防止霉变、虫蛀和丢失。
4.11档案资料管理
a.档案资料管理包括客户资料和过程相关资料两大项内容；
b.档案资料管理由文管负责.

客户和员工满意
a) 客户满意
9.1.1 总则
公司应监视、测量、分析和评价其质量、环境和职业健康安全管理体系绩效。应确定：
a）对质量管理过程、重大环境影响和重大危险源有关的运行进行例行监测和测量。
1) 采取适当的定性或定量的方式，对质量管理过程、员工的职业健康状况、各项生产和经营活动的安全状况、环境数据进行监测和测量；
2) 对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况进行监视；
3) 对质量/环境/职业健康安全方案的实施情况、各项工作和活动是否按照规定的条件运行，进行主动性的绩效测量；
4) 对事故、事件、疾病和其他不良的环境/职业健康安全管理绩效进行监测和记录。
应充分记录监测和测量的数据，以便为纠正措施和预防措施的分析提供基础。
b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；
c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
d）何时应实施监视和测量；
e）何时应分析和评价监视和测量结果。
适当时，公司应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。
公司应评价其质量、环境和职业健康安全绩效和管理体系的有效性。
公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关质量、环境和职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。
公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。
具体工作执行《监测和测量控制程序》及《数据分析控制程序》
b) 员工满意
为了解员工对公司的职业健康安全管理的满意度，定期组织员工满意度调查，调查员工的满意度，并对调查的结果，结合员工日常的投诉、职代会的员工的提案等进行员工满意度的分析，以改进员工的工作条件，持续改进职业健康安全绩效。

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