江门IATF16949认证标准 汽车质量管理体系认证申请流程

标识和可追溯性
制定QP8.5.2《标识可追溯性控制程序》，控制标识和可追溯性。
a）公司应采用适当的方法识别产品，避免混淆。
b）应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别产品检验状态。避免非预期使用。
c）若要求可追溯，组织应对产品施加性标识，如批号、编号、日期，并予以登记。
1标识和可追溯性-补充
可追溯性的目的在于支持对顾客所收产品的开始点和停止点的清楚识别，或者用于发生质量或安全相关不
符合的情况。 组织应按照下述描述实施标识和可追溯过程。
公司针对所有汽车产品的内部、顾客和法规的可追溯性要求进行分析，包括根据风险等级或失效对员工、
顾客严重程度，制定可追溯性计划并形成文件。这些计划应按产品、过程和制造位置明确适当的可追溯系统、
过程和方法，应：
a）使组织能够识别不合格品和/或可疑产品；
b）使组织能够隔离不合格和/或可疑的产品；
c）确保能够满足顾客要求和/或法规对响应时间的要求；
d）确保保留形成文件的信息，保留的形式（电子、硬拷贝、档案）使组织能够满足响应时间要求；
e）确保各单个产品的标识，如客户或监管标准有所规定；
f）确保标识和可追溯性的要求被扩展应用到外部提供的具有安全/法规特性的产品。

标准作业-操作指导书和目视标准
公司制定QP8.3.7《作业指导书管理规范》，确保标准化作业指导书：
a）传达到负责该相关工作的人员并被其理解；
b）是清晰易读的；
c）用有责任遵守这些文件的人员能够理解的语言表述；
d）在*工作区域易于得到。
标准作业文件也应包括操作员安全规则。
作业准备的验证
公司QP8.5.2《作业准备的验证指导书》 ，以 ：
a）当执行作业准备验证时进行作业准备验证。例如：作业初运行、材料更改或者作业更改；
b）保持有关准备人员的形成文件的信息；
c）适当时采用统计的验证方法；
d）适用时，实施首、末件确认；适当时，应该保留首件以与末件比对；适当时，应该保留末件用于与后续运行中的首件比较。
e）保留作业准备和首末件确认之后过程和产品的批准记录。

公司制定QP9.2.1《制造过程监测控制程序》对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力，并为过程控制提供附加的输入，包括特殊特性的过程。
公司保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效。组织应验证已实施过程流程图、PFMEA和控制计划，包括遵守规定的：
a）测量技术；
b）抽样计划；
c）接收准则；
d）计量型数据测量结果和或试验结果的记录。
e）当不满足接收准则时的反应计划和升级过程；
应记录重要的过程活动，如更换工装、修理机器，并将其当做形成文件的信息予以保留。
公司对统计能力不足或不稳定的特性启动控制计划中的标识，并且经过规范符合性影响评价的反应计划。
这些反应计划应包括适当时的产品遏制和 **检验。为确程变得稳定且有统计能力，组织应制定并实施一份显示明确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划。当被要求时，该计划应由顾客评审和批准。

QP8.5.1-2017生产和服务提供控制程序
QP8.5.2-2017作业准备验证指导书
QP8.5.3-2017生产计划管理程序
QP8.5.4-2017 SPC管理程序
QP8.5.5-2017产品实现更改控制程序
QP9.1.1-2017制造过程监测程序
产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；
过程流程图；
安全环保规程；
FMEA 及不断更新；
适当的防错技术；
质量目标；
CP，作业指导书/操作规程；
交付计划、销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；
合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；
反复出现不合格；原材料、半成品、库存品；
顾客、供方变更需求
1.合格产品、报废品
2. 质量记录、生产报表、发货记录
3. 应急处理
4. 风险及控制措施等
5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性编码标识、交货单、外箱标识卡
6.变更内容描述评审验证确认结果通知单

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