公司名称深圳汉墨管理咨询有限公司
行业认证服务业
认证种类ISO9001质量管理体系认证
服务内容ISO9001质量管理体系建立培训辅导
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所在地深圳
ISO认证ISO9001质量管理体系认证咨询
ISO9001认证ISO9001质量管理体系认证
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ISO9001认证咨询ISO9001质量管理体系认证咨询
ISO9001认证申请ISO9001质量管理体系内审员培训
运行
8.1 运行策划和控制
审核对象:管理层
审核要点:
a) 满足产品/服务要求所需的过程包括哪些?
b) 实现过程所采取的措施是否包括哪些?
c) 策划的输出是否适合组织的运行需要?
d) 策划的更改是否得到控制?针对非预期的更改,是否有评审,并采取必要的措施?
e) 外程是否受控?
理解要点:
实现满足产品/服务要求所需的过程所采取的措施包括:
a)确定产品和服务的要求;
b)建立过程准则以及产品和服务的接收准则;
c)确定符合产品和服务要求所需的资源;
d)按照准则实施过程控制;
e)保持、保留必要的文件和记录。
质量目标定义
质量目标:在质量方面所追求的目的。
公司级目标:属于公司一级质量目标,实施时通常需跨部门协作才能完成,其重要度、层次**部门级目标。
部门级目标:属于公司二级质量目标,实施时一般只涉及单个或几个部门作业,其层次略低于公司级目标。
4.2 质量目标策划
4.2.1 总原则
a) 以质量方针为框架和规划原则,质量目标项目的选题要体现和支持质量方针。
b)力争定量化,对于定性目标也要可衡量,并且尽可能基于以往业绩数据来制定。
c)具备可行性,经过一段时期的努力可实现。
d)目标的管理应遵循PDCA的循环原理。
4.2.2 质量目标项目、考核方式的确定
根据质量方针的内容,结合各部门工作目标需求和产品需求,由质量部与各部门主管沟通,初步选定质量目标项目、计算方法、考核方式等,并评估各目标项目之重要性,依据4.1条将质量目标区分为公司级质量目标和部门级质量目标,汇总后形成《质量目标管理表》。
监视与测量设备的管理
4.2.1测量和监控设备的初次校准
a) 新购置的测量和监控设备,设备管理员对其进行初步验收后,送国家法定计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的性标识;设备管理员负责对该设备编号,建立《测量监控设备一览表》,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家等,并填写《测量监控设备一览表》;
b)标准必须具有可溯源值的国家基准,有据可查;对于没有国家标准的设备,应记录用于校准的依据;
c)质量部门负责测量、监控设备的发放。
4.2.2 测量、监控设备的周期校准
每年十二月份质量部门编制下年度《计量校准计划》,根据计划执行周期校准。
a) 对需外校的设备,由设备管理员负责按计划组织收集,送国家法定计量部门校准检定,并将校准结果填写入内校记录表中。
b) 对需进行自行校准的设备,质量部门应编制相应的《内校规程》规定校准的方法、使用设备及校准周期等内容,经质量部经理审核,生产制造部经理或其授权人批准后,由质量部门实施,并填写《内校记录表》。
4.2.3校准合格的设备,校准人员贴《合格证》,并标明有效期;部分功能或量程校准合格的,贴《限用证》或《准用证》,标明限用的范围;校准不合格的,贴《不合格证》,修理后重新校准;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。具体标签式样如下:长*宽=80mm*50mm
编制作业指导文件
4.1.2.1 生产部对产品生产中的关键过程编制必要的作业指导书。如《生产作业指导书》、《安全文明生产管理办法》》等作业文件,生产部负责人组织实施。
4.1.3 主要过程控制
4.1.3.1料单汇总:
a.所有料单均须交生产部汇总、编写料单编号后交主管安排生产。
b.料单编号编写规则:
流水号
年度后二位数字
c.生产部须将各料单填写于“料制汇总表”,并制作相应的电脑档,以便随时调用所需料单资料。
d.料单包括:
生产单,业务依据合同内容及现场状况开立。
4.1.3.2生产排程控制
a.根据产量计算采购周期,材料购备时间,并依项目的进度产能需求、人力需求概略估计出制造可(需)投入生产日期及生产完成日期。
b.根据以上排程确认产能是否平衡,若产能平衡则排定于“生产计划表”上,主管排定,提报生产部经理审核。
c.产能充足时,协调采用加班调整,或请其他部门增加人员以调整,必要时可召集相关部门召开产销协调会协调交期,也可委外作业。
d.产能不足时,生产部须促请业务部门加强接单、生产单位安排人员训练、整理整顿、调休、新生产方式开发等方式调整。
4.1.3.3 进度管制
a.生产部依“生产计划表及产品加工图”安排生产,及时调整生产。
b. .生产部不能按“生产计划表”实施时及时将不能实施原因向上反应,以便调整计划。
c.原料不能按计划采购回厂时,采购部应及时将信息返馈给出相关单位,以便调整计划。
d.因订单交期变化,须请业务部门与客户协商,并取得客户同意。
e.“生产计划表”可依据项目实际情况更新,并分发给生产部作为配合依据。
f.生产部完成工厂内能有工序,经质量部确认合格后填写“产品入库单”移交仓库。
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