梅州ISO9001认证咨询 ISO9000认证申请流程

实施过程
4.2.1 经营管理部在开会前，将总经理批准后的《管理评审计划》，少提**天通知相关部门负责人。
4.2.2 部门根据此计划编写《管理评审汇报材料》，并至少提**天交管理者代表审看。
4.2.3 经营管理部负责提醒开会人员、会场布置、会议记录等准备工作.
4.2.4 管理者代表和各部门依据评审计划要求，主要就计划的要求内容进行汇报和评审
4.2.5 管理者就汇编内容，作出质量体系运行结论，并对部门提出的问题提出解决方法。
4.2.6 评审会议输出至少应包括（但不限于）：
a）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
b）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新管理模式应用等；
c）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
d）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；
e）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
f）过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；
g）审核结果，包括方、第二方、第三方质量管理体系审核等的结果；
h）外部供方的绩效；
i）资源的充分性；
j）风险措施和机遇应对措施的有效性；
k）改进机会。

标识和可追溯性
审核对象：生产部门、质量部门、仓库
审核要点：
a) 需进行识别的产品/服务有哪些？如何进行识别？
b) 是否按照监视和测量要求，在生产和服务提供的整个过程中识别输出状态？如何识别？
c) 是否有可追溯的要求？若有，如何控制输出的性标识？是否保留实现可追溯性所需的记录？
理解要点：
a) 产品的标识: 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。在组织内部运作过程中，如果不标识不会引起产品混淆或无可追溯要求时，也可以不对产品进行标识。对于有些产品，如：化产品，很多是流程式生产，过程产品无法标识，往往是借助记录进行识别。
b) 产品状态标识：组织在运作过程中对产品的测量、检验状态（如：待检、合格、不合格待定等）及加工状态（已加工、待加工）进行标识。
c) 可追溯性标识：当合同、法律法规和组织自身（考虑危害材料或减轻风险）对可追溯性有要求时，组织应规定和记录性标识。

负责组织本公司的合规性评价活动。
6.6.2有下列情况之一的，须进行相关的合规性评价活动
1) 原有的法律法规发生变化或者有新的相关法律法规时；
2) 外部环境标准发生变化或者环境体系进行换版时；
3) 公司内部或者周边工作环境发生变化时；
4) 有新的设备或者设施投入使用前；
5) 一般情况下每年末进行相关的合规性评价工作。
6.6.3各部门根据信息系统日常运行及检测记录，对控制效果、过程的符合性进行相应评价。必要时需召集相关人员进行评审，并留下相应的评审记录。
6.6.4公司每年的符合性评估报告管理者代表进行审批后，保存。

关于过程方法使用的审核
1）针对受审核方的主要过程，特别是生产和服务提供过程，应按组织实际流程识别其对应标准条款的要求，按实际流程进行审核。按流程审核所涉及的验证性条款（如人、机、料等），并不替代标准独立条款（如7.1.2人员、7.2能力、7.3意识）的全面审核。
2）每个过程的输出为下一过程的输入，在审核过程中应依据审核计划安排做好过程输入的交接工作（不同组别时），保持过程审核（记录）的连续性。
5. 关于基于风险的审核
1）审核组成员应通过审核前会议或与管理者交谈，了解组织的风险（机遇），并在审核过程中充分沟通；
2）审核组在审核过程中均应关注涉及的风险、机遇，以及关键控制点；
3）审核组应评价风险（机遇）应对措施的有效性。
6. 关于过程绩效的审核
在对组织或行业确定的关键（特殊）过程审核时，应重点关注过程绩效（如KPI）的审核。

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