阳江ISO9001认证 ISO9000认证申请流程

生产和产品过程控制程序
1.0 目的
为对生产和产品过程进行有效控制，保证产品质量符合合同和客户的要求和期望，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于公司产品生产、产品过程检查及事故处理等相关产品生产和产品过程的控制。
3.职责
3.1业务部负责收集客户的产品信息(文件)以及货物交付后的沟通工作。
3.2生产部负责
1、生产计划的制定；
2、生产过程质量安全管理；
3、编制作业指导书、车间管理规定；
4、生产过程的检查等。
3.3 生产部负责
1、生产设备状态的**；
2、车间工人的安全教育及检查；
3、事故处理；
3.4 质量部抽查各部门产品质量情况。
4.0 工作程序
4.1产品提供的控制
4.1.1作业部门应获得与产品生产有关的信息和文件
1、业务人员收集于项目有关的客户文件，登记后，交给生产部。
2、生产人员获得提货单、排产单等文件。
具体执行《产品和产品实现策划程序》、《与顾客有关过程的控制程序》以及操作部的有关规定。

外部提供过程、产品和服务的控制
审核对象：采购部门
审核要点：
a) 组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？
b) 组织是否基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施？
c) 外程有哪些？如何控制？
d) 外程和采购过程是否得到规定？
e) 针对外程和采购过程，适用的验证活动由哪些？是否按要求实施验证？
f) 组织与外部供方的沟通包括哪些内容？
g) 外程和采购过程的相关记录是否得到保留？
理解要点：
a) 组织应控制的对外部提供的过程、产品和服务包括：
——外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；
——外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客；
——组织决定由外部供方提供过程或部分过程。
b) 组织在确定对外部提供过程、产品和服务提供的控制类型和程度时，应考虑：
——外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
——外部供方自身控制的有效性。
c) 组织应与外部供方沟通的要求应包括以下方面：
——所提供的过程、产品和服务；
——对产品和服务，方法、过程和设备，以及放行等方面的批准；
——能力，包括所要求的人员；
——外部供方与组织的接口；
——组织对外部供方绩效的控制和监视；
——组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

客户要求得到可以满足确认后，由公司取得授权资格的人员与客户正式签订合约。
4.4. 合约的变更
4.4.1若合约在实施过程中，客户对相关要求提出更改，业务部应再次按原评审程序实施评审。
4.4.2评审结果业务部用《合同变更通知单》通知相关部门。并应确保相关文件及时得到修改。
4.4.3 评审后所采取措施的记录由业务部通知到相关部门并保存。
4.5与客户的沟通
4.5.1业务部要及时处理和回复认真对待客户在合约执行中采用各种形式（如来电、来函、来访等）发来的的信等。
4.5.2 在每次项目交付后，客户发来的抱怨、投诉等信息，接收人员尽可能及时回复，取得客户的谅解，并报告管理者代表，由其组织人员分析原因，实施纠正措施。
4.5.3 对与客户沟通中收到的重要信息，业务部必须做好记录。

编制作业指导文件
4.1.2.1 生产部对产品生产中的关键过程编制必要的作业指导书。如《生产作业指导书》、《安全文明生产管理办法》》等作业文件，生产部负责人组织实施。
4.1.3 主要过程控制
4.1.3.1料单汇总：
a.所有料单均须交生产部汇总、编写料单编号后交主管安排生产。
b.料单编号编写规则：
流水号
年度后二位数字
c.生产部须将各料单填写于“料制汇总表”，并制作相应的电脑档，以便随时调用所需料单资料。
d.料单包括：
生产单，业务依据合同内容及现场状况开立。
4.1.3.2生产排程控制
a.根据产量计算采购周期,材料购备时间，并依项目的进度产能需求、人力需求概略估计出制造可（需）投入生产日期及生产完成日期。
b.根据以上排程确认产能是否平衡，若产能平衡则排定于“生产计划表”上，主管排定，提报生产部经理审核。
c.产能充足时，协调采用加班调整，或请其他部门增加人员以调整，必要时可召集相关部门召开产销协调会协调交期，也可委外作业。
d.产能不足时，生产部须促请业务部门加强接单、生产单位安排人员训练、整理整顿、调休、新生产方式开发等方式调整。
4.1.3.3 进度管制
a.生产部依“生产计划表及产品加工图”安排生产，及时调整生产。
b. .生产部不能按“生产计划表”实施时及时将不能实施原因向上反应，以便调整计划。
c.原料不能按计划采购回厂时，采购部应及时将信息返馈给出相关单位，以便调整计划。
d.因订单交期变化，须请业务部门与客户协商，并取得客户同意。
e.“生产计划表”可依据项目实际情况更新，并分发给生产部作为配合依据。
f.生产部完成工厂内能有工序，经质量部确认合格后填写“产品入库单”移交仓库。

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