茂名ISO9001认证申请申请流程

不合格输出的控制
审核对象：生产部门、质量部门
审核要点：
a) 不符合要求的输出如何进行识别和控制？
b) 组织是否根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施？
c) 不合格的控制是否适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务？
d) 处置不合格输出的途径包括哪些？
e) 对不合格输出进行纠正之后是否实施再验证？
f) 对不合格处置的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 要对不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
b) 处置不合格输出的途径包括一般包括：
——纠正；
——隔离、限制、退货或暂停；
——告知顾客；
——获得让步接收的授权。
c) 应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。
d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
e) 组织应保留以下记录：
——有关不合格的描述；
——所采取措施的描述；
——获得让步的描述；
——处置不合格的授权标识。

产品和服务的放行
审核对象：质量部门
审核要点：
a) 组织在哪些阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足？
b) 组织是否对产品/服务特性要求进行了测量和监控？是否有符合验收准则的证据？
c) 组织是否存在特殊放行或紧急放行的情况？若有，是否得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准？
d) 有关产品和服务放行的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 组织应对产品的特性进行监视和测量，这种监视和测量应根据策划的安排。
b) 有关监视和测量结果的有关记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员
c) 在所策划的安排和均已圆满完成之前不得向顾客放行产品和交付服务。若放行要得到有关授权人员的批准，适时要得到顾客的批准。但这里要注意：特例放行必须符合法律法规的要求；要满足顾客要求。
d) 记录应包括：符合接收准则的证据，以及授权放行人员的可追溯信息。

6.2.1从地方有关部门、行业组织和媒体等获取适用于本公司的环境的法律、法规及其它要求。
6.2.2行政部应*行政专员定期从相关渠道、互联网络收集信息安全保护和的法律、法规及其它要求，并进行分类登记，建立适用的法律法规目录，经管理者代表批准后予以公布。
6.3 识别
行政部应将汇总的适用于本公司的所有法律法规及其他要求建立清单并录入电脑，建立共享数据库，以备本公司相关部门以及员工通过本公司域网查询。
6.4 运用与更新
6.4.1行政部负责将法律法规反映到企业的目标、指标中，经管理者代表批准根据目录购置适用的法律法规，并通过本公司电子邮件向各部门、各单位宣贯有关的规定和要求。
6.4.2行政部要跟踪法律法规的变化信息。如果法律法规更新，对本公司的活动、产品/服务体系直接产生影响，应及时调整数据库，并向管理者代表和总务部管理组报告，行政部应组织召开会议，评价是否需要重新识别重要信息资产、调整目标，并执行《信息安全风险评估管理程序》，及时将评价结果传递给有关单位。
6.4.3 行政部定期（一年）制定有效的法律法规目录并发布。
6.4.4 利用讲解、培训、办宣传栏等形式，使员工了解和掌握法律法规。各部门负责人要掌握本部门员工学习情况。同时行政部将对相关的部门和单位负责人每年度进行一次法律法规知识考核，考核结果与绩效工资挂钩。
6.4.5 执行《文件和资料管理程序》，对法律、法规适用性进行确认、标识有效文件，并定期发布作废、失效的法律法规及其它要求。
6.4.6执行《文件和资料管理程序》，对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。

目的:
对生产设备进行有效控制，以保证其有效性，从而使生产过程处于受控状态，满足产品的安全生产和交货期要求。
2.0适用范围：
本程序适用于我公司产品生产中使用生产设备的的购进、使用、维修和保养的控制。
3.0职责:
3.1 生控部负责
1）提出本公司设备购置申请；
2）提供采购技术要求；
3）购回设备的验收和日常维护工作。
3.2 供应链部协助完成设备的验收工作。
3.3 总经理批准采购申请。
4.0工作程序
4.1 设备的购进及验收。
4.1.1生控部负责人根据公司生产发展的需要，提出设备购置申请，报公司总经理审核，总经理批准。
4.1.2 购置申请应包括：
A. 设备名称、型号、规格、数量；
B. 设备用途;
C. 计划投入使用时间;
D. 其他需要说明的其它事项。
4.1.3 必要时生控部提出有关设备的技术要求，提交给采购人员。
4.1.4 管理层安排人员在设备生产厂家现场考察设备。满足要求时签订采购合同。
4.1.5 提取设备时，公司在场人员进行必要项目的验收，以确保所采购的设备质量满足预期要求。

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