深圳ISO45001认证标准 ISO45000认证申请流程

培训计划及实施 4.3.1 每年11月各部门向行政部口头提出下年度的培训需求，行政部根据公司需求及下
年度各部门培训需求，于12月制定下年度的《年度培训计划》，培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经管理者代表审核，报总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2 每次培训各部门应填写《培训实施记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容(如有考试，还应记录成绩)，培训后将有关记录、或操作考核记录交行政部存档。
4.3.3各部门的计划外培训，应报管理者代表批准，由相关部门组织实施。
4.4培训方式 a.企业内部培训； b.委托有关单位来公司培训；
C.组织有关人员参加外部培训。
4.5 实施培训
4.5.1对企业内部的培训，由行政部组织实施。
4.5.2委托有关单位来公司培训，由行政部与有关单位联系，并将培训要求提交给对方，
落实培训内容和，必要时签订合同或协议书，经管理者代表审批后实施。 4.5.3外部培训由行政部对外联系并通知有关部门主管后实施。 4.6培训有效性评价 4.6.1应对培训有效性进行评价，评价方法包括： a.理论考核； b.业务考核； C.业绩评定和观察等。 评价培训的有效性,评价培训的人员量否具备了所需的能力。 4.7 从事特殊工作的人员应持证上岗，行政部保留其证书复印件并进行原件确认。
4.8 行政部应建立、保存员工培训档案，培训及资格确认结果作为晋升、晋级的依据。
4.9培训记录
4.9.1送外培训人员回厂一星期内，应将有关培训资料交行政部登记存档。
4.9.2员工培训的所有记录由行政部负责整理、保存。
4.9.3培训记录包括：
a.培训计划、培训记录
b.考核成绩登记表、考核评价表、员工培训档案、外出培训证书或复印件等。

文件控制程序
记录控制程序
组织环境与相关方要求控制程序
信息交流控制程序
风险和机遇确定与应对控制程序
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
法律法规与其他要求收集控制程序
目标、指标及管理方案控制程序
人力资源控制程序
变更管理程序
职业健康安全运行控制管理程序
采购控制程序
职业健康安全绩效监视和测量程序
合规性评价控制程序
应急准备及相应程序
内部审核管制程序
管理评审管理程序
事件、不符合、纠正措施控制程序
持续改进过程控制程序

目的：测量质量管理体系的业绩。
2．范围：适用于对客户满意程度的测量。
3．职责
3.1 市场部：
a．负责与客户联络，有效处理客户的意见，负责保存相关记录；
b．负责组织对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。
4．程序
4.1 客户信息的收集、分析与处理
4.1.1 市场部在各自的业务范围内负责监视客户满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4.1.2 对客户面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议，并记录在《顾客抱怨/投诉表》上，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
4.1.3市场部负责与客户沟通,利用客户大会等各种渠道,认真听取客户的意见,填写《顾客抱怨/投诉表》，及时进行解决。
4.1.4 市场部人员利用外出的各种活动,及时掌握市场动态及客户需求的动向,积极与顾客沟通,收集有关信息,进行分析，确认负责部门，落实相应措施并监督执行效果。
4.2 客户满意程度测量
4.2.1 每年*四季度，市场部向客户发送《客户满意程度调查表》，调查客户对公司的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到90%以上，以便于统计分析。
4.2.2 市场部对上述调查表进行统计分析,确定客户的需求和期望,及公司需改进的方面,并对照公司的质量目标进行考核,执行《数据分析控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。
4.2.3 对客户反映非常满意的方面,市场部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。

组织应确定并提供建立、实施、 保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。主要识别和确定以下几种资源：
a）为实施现有的职业健康安全管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；
b）由于内、外环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源；
c）为达到顾客满意所需的资源。
这些资源具体包括人力资源、基础设施、工作环境、监测资源等。
在识别和确定所需资源时，还应考虑现有内部资源的能力和约束，以及需要从外部供方获得的资源。

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