4.5 内审及管理评审
内审和管理评审过程中，应对认证产品一致性和控制方式进行评价，确保产品一致性得到有效控制；
4.6 记录控制
对产品一致性核查和变更控制的相关记录由质量原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
1 目的
测量、监视进厂原材料的特性，以验证进厂原材料是否达到规定的要求，确保公司产品质量,满足顾客的期望。
2 范围
适用于生产过程中对产品质量有影响主要原材料的测量和监视。
3 职责
3.1质量部制定检验和试验标准以及验收标准。
3.2质量部负责产品测量与监视。
3.3质量部负责原材料、辅助材料、包装材料的采购及验证。
4 工作程序
4.1原材料进厂后的测量与监视
4.1.1原材料进厂后，放在*的待验区，并作好标识。
4.1.2仓管员根据采购单，核对材料名称、规格、型号、数量等是否准确，产品标识等质量保证文件是否齐全。
4.1.3质量部按《进货检验规程》，由质检员负责在验货现场进行验证。并对产品合格证,产品出厂检测报告等逐一核对。
4.1.4原材料验证完成，由质量部对原材料进行抽样,对原材料部分性能指标进行检验，并填写《进料检验记录表》，合格后，填写《原材料入库单》，入库手续。
4.1.5原材料放行
4.1.5.1当生产急需时，原材料来不及检验就投产，需要生产制造部和质量部同意，总工程师批准后，方可按紧急放行处理，原材料投入生产，并做好相应的标识，以便后续追溯。
4.1.5.2当检验结果出来，若检验结果不合格，则立即停止生产，并按《不合格控制程序》执行。
部负责管理。
审核组的成立
4.2.1内审员由经过培训具有内审员资格的人员担任，管理者代表每次应下发任命书并指派一名为审核组长
4.2.2 审核员不可以审核本部门，以确保审核的公正性。
4.2.3审核组长的基本职责如下：
——协助选用审核成员，审批检查表；
——审核时程的安排及审核进度的掌握与状况协调；
——审核结果的后裁决权（*性）；
——不收被审核部门无关因素的影响（独立性）
——提供审核总结报告。
4.2.4审核员的基本职责如下：
——依照审核预定时程表拟定检查表；
——依据检查表执行审核并如实记录所观察到的现象；
——开具不符合报告给发现不符合项的部门并追踪其改善状况。
4.3产品型式检验
公司出产的产品按公司制定的《成品检验标准》、《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》中产品型式检验的要求进行。
4.3.1公司按照规定：
通常在下列情况之一时应进行型式检验：
a）新产品的试制定型鉴定：
b）产品的结构、设计、工艺、材料、生产设备、管理等方面有重大改变；、
c) 转产、转厂、停产后复产；
d）合同规定或用户提出要求
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
f）国家质量监督检验机构提出进行该项目试验的要求；
4.3.2型式检验项目：参照《成品检验标准》、《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》中“出厂检验和试验的项目”进行.
4.3.3产品型式检验的”组批与抽样”及其试验方法，按《成品检验标准》、《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》规定进行.
4.4记录的保存
产品测量、监控过程中形成的所有记录应按照《记录控制程序》执行。
生产和产品过程控制程序
1.0 目的
为对生产和产品过程进行有效控制，保证产品质量符合合同和客户的要求和期望，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于公司产品生产、产品过程检查及事故处理等相关产品生产和产品过程的控制。
3.职责
3.1业务部负责收集客户的产品信息(文件)以及货物交付后的沟通工作。
3.2生产部负责
1、生产计划的制定；
2、生产过程质量安全管理；
3、编制作业指导书、车间管理规定；
4、生产过程的检查等。
3.3 生产部负责
1、生产设备状态的**；
2、车间工人的安全教育及检查；
3、事故处理；
3.4 质量部抽查各部门产品质量情况。
4.0 工作程序
4.1产品提供的控制
4.1.1作业部门应获得与产品生产有关的信息和文件
1、业务人员收集于项目有关的客户文件，登记后，交给生产部。
2、生产人员获得提货单、排产单等文件。
具体执行《产品和产品实现策划程序》、《与顾客有关过程的控制程序》以及操作部的有关规定。
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