管理评审
审核对象：管理层
审核要点：
a) 管理者如何认识管理评审的重要性？
b) 管理评审的记录是否保存？
c) 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？
d) 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
e) 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
理解要点：
a) 管理评审应由管理者实施，并按计划的时间间隔进行。
b) 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
c) 管理评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括和质量目标变更的需求。
d) 应保持管理评审的记录。
e) 评审输入应考虑：
——以往管理评审所采取措施的实施情况；
——与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
——有关质量管理体系绩效和有效性的信息；
——资源的充分性；
——应对风险和机遇所采取措施的有效性；
——改进的机会。
f) 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：
——改进的机会；
——质量管理体系所需的更改；
——资源需求。
客户满意度调查的实施
4.3.1 业务部每半年至少向客户发出一次调查表，并采取电话督促、上门取回等方式回收，回收时间不应长于半个月。在回收率**过60%时，此次调查才视为有效。此类调查是计算顾客满意率的主要依据。
4.4客户满意度的统计分析
4.4.1业务部将回收的调查表进行统计。
4.4.2 业务部必须将每次满意率统计结果和客户的意见或建议汇总结果报管理者代表。
4.5纠正预防和改进措施
4.5.1管理者代表需重点针对下列分析结果采取相应的措施：
A、 某一小项客户评判比较集中；
B、 客户平均满意度低于目标值；
C、 客户书面提出的不满意之处；
4.5.2业务部在管理评审会议上汇报客户满意度问卷调查结果，以及从其他渠道获取到的客户满意度信息（客户的投诉，与客户的日常沟通、媒体、行政主管部门、其他相关方等反馈的信息）。
4.5.3 管理者代表组织相关部门采取相应的纠正预防或改进措施。
4.5.4 对客户书面提出的不满意之处，如果没有包括在满意度调查项目内，业务部应考虑是否修改调查表。
质量目标及其实现的策划
审核对象：管理层、研发部门、质量部门、生产部门
审核要点：
a) 组织建立的质量目标有哪些？
b) 质量目标是否覆盖相关职能、层次和过程？
c) 质量目标是否与质量方针保持一致？
d) 质量目标是否可测量，测量方法如何？
e) 质量目标是否考虑到适用的要求？
f) 质量目标是否与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关？
g) 质量目标是否得到监视、沟通和适时更新？
h) 组织如何策划质量目标的实现？
理解要点：
a) 管理者要确保建立质量目标。
b) 组织的相关职能、层次和过程上均应建立质量目标。
c) 质量目标与质量方针应是一致的。
d) 质量目标应该是可测量的，并应明确测量方法。
e) 质量目标应该是考虑到使用的要求。
f) 质量目标应该与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。
g) 质量目标应该得到监视、沟通和适时更新。
h) 组织应为质量目标的实现明确具体的措施，并明确了所需的资源、相关职责、进度要求，以及评价方法。
内部审核
审核对象：管理层、行政部门或质量部门
审核要点：
a) 组织是否按照策划的时间间隔进行内部审核？
b) 组织是否依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案？
c) 审核方案是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告？
d) 每次审核的审核准则和范围是否得到规定？
e) 审核员的选择是否可保证客观公正？
f) 相关管理部门是否获得审核结果报告？
g) 是否及时采取适当的纠正和纠正措施？
h) 实施审核方案以及审核结果的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 审核的目的是质量管理体系是否策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效的实施和保持。
b) 内部审核要按计划的时间间隔进行。
c) 组织应策划审核方案，策划时应有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。应规定审核的准则、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告。
d) 内审员的选择和审核的实施要确保审核过程的公正性和客观性，内审员不能审核自己的工作。
e) 受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除发现的不合格及其产生的原因。
f) 后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
g) 组织应保留内部审核的相关记录。
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