4.1 过程检验共分为自检、首检、互检、抽检、巡检、全检、完成品检查阶段，其具体的执行工作如下：
4.1.1 自检：生产车间的操作人员对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及工艺卡等相关规定执行，并根据其进行判定记录于工单或工序安排表。
4.1.2 互检：生产车间的操作人员对上工序加工的产品进行互相检查，发现问题及时反馈上工序或拉长。
4.1.3 抽检：
4.1.3.1品管按检查规范对转序的产品按标准进行抽样检查。
4.1.3.2品管按ORT可靠性试验管理办法抽样送实验室进行测试。
4.1.4全检：
4.1.4.1检验员或QC按检验作业指导书要求进行**检查检验。并根据判定情况进行记录。
4.1.4.2 公司全检项目及相关记录
生产和产品过程控制程序
1.0 目的
为对生产和产品过程进行有效控制，保证产品质量符合合同和客户的要求和期望，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于公司产品生产、产品过程检查及事故处理等相关产品生产和产品过程的控制。
3.职责
3.1业务部负责收集客户的产品信息(文件)以及货物交付后的沟通工作。
3.2生产部负责
1、生产计划的制定；
2、生产过程质量安全管理；
3、编制作业指导书、车间管理规定；
4、生产过程的检查等。
3.3 生产部负责
1、生产设备状态的**；
2、车间工人的安全教育及检查；
3、事故处理；
3.4 质量部抽查各部门产品质量情况。
4.0 工作程序
4.1产品提供的控制
4.1.1作业部门应获得与产品生产有关的信息和文件
1、业务人员收集于项目有关的客户文件，登记后，交给生产部。
2、生产人员获得提货单、排产单等文件。
具体执行《产品和产品实现策划程序》、《与顾客有关过程的控制程序》以及操作部的有关规定。
交付后的活动
审核对象：客服部门、物流部门
a) 产品和服务相关的交付后活动有哪些？
b) 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织是否考虑：
——法律法规要求；
——与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
——其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
——顾客要求；
——顾客反馈。
c) 是否满付后活动的要求？
理解要点：
交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或终报废处置等附加服务等。
产品和服务的放行
审核对象：质量部门
审核要点：
a) 组织在哪些阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足？
b) 组织是否对产品/服务特性要求进行了测量和监控？是否有符合验收准则的证据？
c) 组织是否存在特殊放行或紧急放行的情况？若有，是否得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准？
d) 有关产品和服务放行的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 组织应对产品的特性进行监视和测量，这种监视和测量应根据策划的安排。
b) 有关监视和测量结果的有关记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员
c) 在所策划的安排和均已圆满完成之前不得向顾客放行产品和交付服务。若放行要得到有关授权人员的批准，适时要得到顾客的批准。但这里要注意：特例放行必须符合法律法规的要求；要满足顾客要求。
d) 记录应包括：符合接收准则的证据，以及授权放行人员的可追溯信息。
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