总则
本公司依据ISO 45001:2018标准要求，结合公司管理的现状、服务要求和员工素质等诸方面实际情况，建立文件化的职业健康安全管理体系。职业健康安全体系文件由下列四个层次组成：
序号 层级 文件类别 说明
1 一阶 职业健康安全管理手册 对公司职业健康安全管理体系作概括表述，是公司质量管理活动应长期遵循的纲领性文件
2 二阶 程序文件 管理手册的支持性文件，涉及跨职能与流程的作业规定
3 三阶 作业文件 是管理手册和程序文件的支持性文件,是单程或非流程性的作业规定，包括：管理制度、作业指导书、流程图、检验标准书等
4 四阶 表单、记录 表单和记录(用于沟通信息、提供活动完成的证据或经验分享时形成的文件）
级 职业健康安全管理手册(包含了公司的职业健康安全方针和公司职业健康安全目标内容）。
*二级 程序文件及对应的记录。
*三级 作业类文件(质量计划、技术标准、设计文件、工艺文件、管理规定、检查办法、工作指引等)。
*四阶 表单、记录，用于沟通信息、提供活动完成的证据或经验分享时形成的文件。
审核
1)经评鉴的供应商由供应商评估小组作成有关资料送总经理审核。
2)审核通过的供应商即为合格的供应商。
4.4.1.4合格供应商登录
经审核合格的供应商由采购单位登记于《合格供应商名录》中。
4.4.1.5合格供应商定期考核：
（1）采购组每年底排定次年的供应商监查计划；
（2）考核的方式为实地考核；
（3）实地考核,由采购组组织,依《供应商评鉴表》 考核,不符合项次形成《评鉴改善实施计划表》，并要求供应商提出纠正/预防措施。
（4）及时将公司对质量的要求知会与供应商。
4.4.1.6供应商日常交货考核
定期等级评鉴：对供应商的品质、交期、价格、售服等每月评比。品质由品管部依评分，价格、售服由采购组评分，于次月10日前提交采购组汇总，采购组终作成《月份供应商综合考核表》对供应商进行每月评分管制。
（1）评等：
等级 评分管制
A级 ≥85 分 为优秀供应商，可加大采购量。
B级 70-84分 为合格供应商，可正常采购
C级 60-69分 仍为合格供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购。
D级 ＜60分 为不合格供应商，予以淘汰。
(2)每月对供应商进行等级评鉴，对连续两个月为C级，或一个月为D级的厂商加以积极辅导，直到达到B级以上。
(3)经辅导后仍为D级的厂商，或者是C级厂商对前次稽核的不符合项目无进行相 关明显有效的改善行为者，则由采购直接于《合格供应商名录》撤消,中断与其合作。
4.4.1.7合格供应商撤消
合格供应商撤消条件:
(1)交货品质无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。
(2)交货达成率始终未见改善， 经辅导仍未见绩效者。
(3)产品已变更，或无意再与本公司合作者。
（4）合格供应商撤消由采购管理员提出撤消申请，送总经理交核准后即予撤消。
目的 规范记录的管理，为证明产品满足顾客的要求以及为管理体系有效运行提供客观
证据。
2 范围
适用于公司范围内管理体系运行中相关的质量记录的控制。
3 职责
3.1各部门负责本部门的记录的编制与审核;
3.2各部门负责本部门记录的收集、整理、标识、编目和保存及移交;
4 工作程序
4.1 记录的标识编号
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.2 记录的填写
4.2.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意更改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明原因、理由，并将该项划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.2.2如因笔误或计算错误要修改原始数据,应采用单扛划去原始数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.2.3 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得用铅笔。
4.3记录的保存、保护
4.3.1应保存与服务以及与管理体系运行有关的质量记录，包括来自供方和外出培训的记录，保存期限按管理手册相应的程序规定执行。
4.3.2保存期限在2年以内(含2年)的记录由本部门负责收集、标识、编目、整理及保管。保存期在2年以上的，由各部门整理好，并填写《记录清单》，在次年3月份以前移交文管归档。
4.3.3记录应保存在**柜中并保持环境的干燥，防止霉变、丢失。
4.3.4 文管编制《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门将本部门使用的《记录清单》作为部门工作资料的附录，并汇总本部门的记录原始样本。
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