5 工作步骤
5.1危害的识别
5.1.1 危害识别的输入：
a) 危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b) 经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d) 来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
5.1.2 危害识别的步骤：
a) 与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害识别清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b) 食品安全小组将各部门识别的《食品安全危害识别清单》（初稿）进行汇总，确定合理预期发生的食品安全危害，形成《食品安全危害识别清单》（讨论稿）。
c) 必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害识别清单》（讨论稿）进行会审，后经食品安全小组组长批准后定稿。
5.1.3 危害识别的规范：
a) 应明确危害的种类和产生的原因。
b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c) 食品安全危害识别清单应列出了在所有产品类型、过程类型和加工设备类型（潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d) 当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害识别清单》。
内部沟通的方式
4.1.2.1食品安全小组不定期组织一次食品安全管理体系例会，交流体系运行情况，并将国家食品安全方面的法律、法规和有关规定的新版本的条文及时进行传达。人力资源部做好会议记录。
4.2外部沟通
4.2.1外部沟通的主要内容
① 供方和分包商；
② 顾客或消费者，特别是在产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈；
③ 立法与监管部门；
④ 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响其他组织。
4.2.2外部沟通的方式
4.2.2.1外部组织要求提供公司内部食品安全管理信息时，经总经理批准，各有关部门将公司的食品安全方针及有关要求传递给外部组织。
4.2.2.2销售部人员及时了解市场的发展变化，定期发放《顾客满意度调查表》回访顾客，对顾客的要求和其他食品安全信息及时进行反馈处置，并将信息及时传递到食品安全小组。
4.2.2.3食品安全小组成员负责收集、整理、传递电视、报刊、网络等新闻媒体上的食品安全信息。
4.2.2.4办公室及时关注检验检疫局、质量技术监督局等**监管部门的要求，掌握国家新的产品安全标准及规范发布情况，了解产品质量抽查情况，并将信息传递到食品安全小组。
4.2.2.5采购部人员及时了解生产辅助材料、生产包装材料等安全卫生标准及要求，并及时传递到相关供方。同时做好《合格供方名单》、《供方评定记录》和《采购计划》。
目的
通过系统的、独立的、定期的审查，确保管理体系有效运行。
2.适用范围
本程序适用于内部管理体系审核工作。
3.职责
3.1办公室组织内部审核工作。
4.工作程序
4.1审核频次
4.1.1正常情况下,内部审核每年进行一次，两次审核的时间间隔不**过12个月。
4.1.2特殊情况下,食品安全小组长授权人力资源部安排增加审核频次。
4.2审核员
4.2.1食品安全小组长任命审核组长，并组建审核组。
4.2.2内审员必须是参加过培训并考试合格的人员。
4.2.3内审员在审核具体职能部门时,应与该部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。
4.3审核实施
4.3.1审核组长制定《内部审核计划》，报食品安全小组长予以批准。《内部审核计划》的内容至少包括：
a) 审核目的；
b) 审核范围；
c) 审核依据；
d) 审核组成员分工及时间安排；
e) 审核组成员不得对本部门进行审核。
4.3.2《内部审核计划》应提前发至各内审员及有关职能部门；
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