公司各部门根据其职责确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性提供适当的信息。
应进行数据分析的重点方面包括：
a) 产品和服务要求的符合性信息。
b) 管理体系的绩效和有效性、环境/职业健康安全的监视和测量结果（包括环境/职业健康安全重要影响因素监测的资料、结果，环境/职业健康安全符合性，法律法规的符合情况等）。
c) 客户反馈的信息（客户满意调查和投诉、建议）和员工满意度。
d) 质量、环境、职业健康安全管理体系验证结果（包括内部、外部审核的数据）的分析。
f）策划是否得到有效实施；
g）针对风险和机遇所采取措施的有效性；
h）与供方及相关方有关的信息、外部供方的绩效；
i）管理体系改进的需求。
4.4文件的受控状况
文件分为受控文件和非受控文件，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由主管部门按规定发放。受控文件范围包括管理手册和第二、三、四级支持性文件(见4.1)。所有文件必须在该文件的封面加盖表明其受控状态的章，注明分发号。
4.5文件的发放和销毁
4.5.1 管理手册（一级）发放由文管员编制《文件发放/领用申请表》，管理者代表批
准管理手册的发放，批准后交文管员执行。
4.5.2 支持性文件（二、三、四级）发放由编制部门提出，并填写《文件发放/领用申请表》，经管理者代表批准后，由文管员负责发放。
4.5.3 文管负责填写《文件发放/回收记录表》，文件使用人签名领取；
4.5.4 公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，立即由文管员收回，以确保各使用场所都能使用文件的有效版本。
4.5.5 当文件使用人将文件遗失或需领用新文件时，应填写《文件发放/领用申请表》经原发放审批人批准后重新领用手续。
4.5.6 文件销毁前，文管员应填写《文件销毁、保留登记表》，报原文件发放批准人批准后实施。
4.6 文件更改
4.6.1 文件需要更改时，应由文件编制部门填写《文件更改申请表》，说明更改原因、更改前内容和更改后内容，文件更改应经原审批人批准。如果*其他部门审批时，该部门应获得审批所需的有关背景资料。管理手册的更改应在修改页上进行登记。
4.6.2文件更改批准后，由文管根据《文件更改申请表》负责实施更改，并负责打印、换页或换版，换页时应收回作废的旧页，换版按4.7实施。
4.7 文件的换版与作废
4.7.1 当文件按《文件更改申请表》更改次数**过九次或更改内容**过40%时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本，换版发放按4.6实施。
4.7.2作废文件加盖“作废”印章并收回，需作资料保留的由文件管理员再加盖“保留”印章后方可登记保存，其余作废文件按4.5.6规定销毁。
4.8文件的借阅、复制
借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门主管按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。
4．9 文件的管理
4.9.1文件经审核、批准后，原件存档保管; 以软盘贮存的文件，文管进行标识。
4.9.2文管每半年应全面检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。任何人不得在受控文件上乱涂改画，确保文件清晰，易于识别和检索。经常对受控文件进行清理，编制《受控文件清单》，使文件的更改和现行修订状态得到识别。
4.10 归档的文件和资料应存放在**柜中，并保持环境干燥，防止霉变、虫蛀和丢失。
4.11档案资料管理
a.档案资料管理包括客户资料和过程相关资料两大项内容；
b.档案资料管理由文管负责.
公司建立和保持《法律法规控制程序》，行政部每年定期组织对与环境/职业健康安全因素相关的适用法律、法规及其它要求进行评价，以确定这些要求的符合性，必要时采取措施。
9.2 内部审核
公司建立了《内部审核控制程序》对内部审核的开展进行了具体规定，包括：
a） 策划和实施审核、报告审核结果并保持记录，规定相关职责和要求；
b）审核的准则、范围、频次和方法；
c） 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划内审方案；
d）审核员选择和审核实施的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作；
e） 通过内部审核，发现不符合的情况，确定管理体系是否：
1) 符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求；
2) 符合公司自身的管理体系要求；
3) 得到有效实施和保持；
f） 负责受审区域的管理者应确保及时采取适当的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因；
g）审核员应保持跟踪，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
h）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
