目的范围
1．1确定本公司产品、活动和服务过程中能够面临的风险和机遇，以确保管理体系实现其与其结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进。
1．2 本程序适用于公司生产厂区及办公场所。
2． 管理职责
2．1管理者代表负责组织、风险和机遇的识别工作，确定公司面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。
2．2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。
2．3经理管理部负责汇总公司风险和机遇的应对措施表，以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。
3． 管理流程
4． 控制方法
4．1考虑因素
4．1．1在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司质量管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。
4．1．2对公司管理体系有影响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。对于外部因素，可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考虑。
4．1．3与管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司股东、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团体。
预防措施
4.3.1采取预防措施的时机
4.3.1.1利用数据分析。
质量部要经常重点地分析如下记录：各类统计报表，客户满意度调查表，以及以往的内审报告、管理评审报告；不符合项报告等，及时了解体系运行的有效性、产品过程质量趋势，以及客户潜在的需求与期望；并且在日常对体系动作的检查和监督过程中，质量部也要及时收集和分析从各方面反馈加的信息。
4.3.1.2 来及相关方提供的信息（如新闻媒体、消费者协会）的质量问题报道。4.3.1.3 公司内部各项检查
4.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，发现部门负责人应首先确认不符合的影响程度。如认为潜在不利影响较大时，报总经理。由总经理确认有无必要采取预防措施。
4.3.3 经判定需要实施预防措施时，总经理集相关部门商付原因，落实责任部门。
4.3.4 责任部门制订预防措施，并填写《不符合和纠正措施处理单》，经管理者代表确认后予以实施，质量部配合检查、验证实施的效果。
4.4 纠正预防和改进措施和实施情况及记录。
4.4.1在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督。
4.4.2 验证部门应对纠正措施或预防措施的实施效果进行评价。效果显著的措施施，相关部门应纳入到现有的体系文件中。所引起的对体系文件的任何更改，具体按《文件控制程序》的要求执行。
4.4.3纠正措施和预防措施的实施记录，由实施部门按《记录控制程序》予以控制。并由行政部汇总后提交管理评审会议。
特殊工种培训
4.4.1 本公司特殊工种/岗位有：锡焊。在这些岗位工作的员工必须参加国家专业机构组织的统一培训，取得资格证，并接受年审。相关资格证复印件由人力资源部收存。
4.4.2 不愿参加年审或换证的人员，人力资源部予以辞退。
4.5培训记录管理
4.5.1 业务培训由福建万家鑫轻工发展有限公司组织部门决定考核估方式，成绩登录于《培训记录表》上。
4.5.2 培训项目组织者在培训结束后，应整理相关培训资料，交人力资源部。
4.5.3 人力资源部每半年集中检查培训资料完整性并保存。以作为员工调用、晋升或工作分派之参考依据。
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